目  錄

　　第一部分 部門(mén)基本概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）主要職能：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　?。ǘ┚幹菩聟^(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　?。ㄈ┚C合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評(píng)估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)制度和規(guī)定。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊(duì)伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱(chēng)的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　　（五）規(guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國(guó)防教育工作。

　?。┴?fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計(jì)工作；組織新區(qū)體育競(jìng)賽，承辦省、市開(kāi)展的體育競(jìng)賽。

　?。ㄆ撸┮婪▽徟?、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會(huì)事業(yè)的行政許可和申報(bào)工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理工作。

　　（八）做好教育、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進(jìn)，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問(wèn)題。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行國(guó)家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實(shí)施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育考試院相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各級(jí)各類(lèi)教育資助和追繳各類(lèi)助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市以及黨工委、管委會(huì)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的校車(chē)實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強(qiáng)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開(kāi)展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　2025年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、黨群人事科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科、規(guī)劃與裝備科、師資與培訓(xùn)科、體藝科，其中全額預(yù)算單位為1家。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2024年末在職人員編制為33人，實(shí)有行政在職5人，事業(yè)在職20人，聘用在職7人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本部門(mén)單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財(cái)政撥款一級(jí)行政單位。直屬事業(yè)單位為蘭州新區(qū)第一小學(xué)、蘭州新區(qū)第二小學(xué)、蘭州新區(qū)第三小學(xué)、蘭州新區(qū)第五小學(xué)、蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)、蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)、蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)、蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園、蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)、蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)等10所學(xué)校。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算39274.75萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入35404.42萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入278萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3592.33萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出37057.79萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出135萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出197.66萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出62.64萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、住房保障支出60.66萬(wàn)元、其他支出1761萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算39274.75萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入35404.42萬(wàn)元，占90.15%；政府性基金預(yù)算收入278萬(wàn)元，占0.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3592.33萬(wàn)元，占9.15%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算39274.75萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出1623.53萬(wàn)元,占4.13%；項(xiàng)目支出34058.89萬(wàn)元，占86.72%；上年結(jié)轉(zhuǎn)3592.33萬(wàn)元，占9.15%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出39274.75萬(wàn)元，包括：教育支出37057.79萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出135萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出197.66萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出62.64萬(wàn)元，住房保障支出60.66萬(wàn)元，其他支出1761萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1623.53萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加711.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.04%，增長(zhǎng)的主要原因是將學(xué)區(qū)30人資金列入本單位預(yù)算，以及學(xué)校人員增加相應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1352.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資327.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼89.42萬(wàn)元、獎(jiǎng)金54.5萬(wàn)元、績(jī)效工資131.11萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)80.88萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42.21萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.42萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.28萬(wàn)元、住房公積金60.66萬(wàn)元、退休費(fèi)8.12萬(wàn)元、生活補(bǔ)助529.65萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.38萬(wàn)元等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出270.79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)34.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)191.29萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元、福利費(fèi)12.64萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.1萬(wàn)元等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算35890.22萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2109.33萬(wàn)元），比2024年預(yù)算增加6958.38萬(wàn)元，增加24.05%，增加的主要原因是項(xiàng)目增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

　　其他項(xiàng)目53個(gè)，主要是項(xiàng)目1:6所學(xué)校租賃費(fèi)用10000萬(wàn)元、項(xiàng)目2:2024年新建學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用7000萬(wàn)元、項(xiàng)目3：2025年校車(chē)全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)1070萬(wàn)元、項(xiàng)目4：2025年各學(xué)校保安工資571萬(wàn)元、項(xiàng)目5：考務(wù)費(fèi)371萬(wàn)元、項(xiàng)目6：2025年農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃370萬(wàn)元、項(xiàng)目7：教師公寓租賃運(yùn)行費(fèi)250萬(wàn)元、項(xiàng)目8：2025年?duì)I養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資151萬(wàn)元、項(xiàng)目9：干部人事檔案庫(kù)房“十防”建設(shè)及信息系統(tǒng)建設(shè)53萬(wàn)元、項(xiàng)目10：2025年新區(qū)體育中考50萬(wàn)元、項(xiàng)目11：2025年學(xué)校近視防控資金30萬(wàn)元、項(xiàng)目12：標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)備供電源改造19.79萬(wàn)元、項(xiàng)目13：標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)14.8萬(wàn)元、項(xiàng)目14：學(xué)校提升改造建設(shè)經(jīng)費(fèi)11.7萬(wàn)元、項(xiàng)目15：特殊教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)元、項(xiàng)目16：學(xué)生資助檔案整理6萬(wàn)元、項(xiàng)目17：教科研經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、項(xiàng)目18：2025年學(xué)校體育美育經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、項(xiàng)目19：教育督導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、項(xiàng)目20：2025年學(xué)校實(shí)驗(yàn)室?；诽幚碣M(fèi)1萬(wàn)元、項(xiàng)目21：2024年第十三小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用4000萬(wàn)元、項(xiàng)目22：普惠性幼兒園幼兒保教費(fèi)205萬(wàn)元、項(xiàng)目23：科文旅新康幼兒園舟曲籍幼兒保教費(fèi)差額補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元、項(xiàng)目24：中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)140萬(wàn)元、項(xiàng)目25：中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金13.8萬(wàn)元、項(xiàng)目26：家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（小學(xué)）99萬(wàn)元、項(xiàng)目27：興民小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、項(xiàng)目28：教師喪葬費(fèi)撫恤金100萬(wàn)元、項(xiàng)目29：2025年新區(qū)體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、項(xiàng)目30：民辦代課人員養(yǎng)老補(bǔ)助70萬(wàn)元、項(xiàng)目31：教師節(jié)活動(dòng)資金5萬(wàn)元、項(xiàng)目32：家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（初中）54萬(wàn)元、項(xiàng)目33：2025年體育場(chǎng)地管護(hù)費(fèi)用35萬(wàn)元、項(xiàng)目34：普通高中國(guó)家助學(xué)金24.77萬(wàn)元、項(xiàng)目35：普通高中免學(xué)雜費(fèi)9萬(wàn)元、項(xiàng)目36：文書(shū)檔案材料收集歸檔費(fèi)用12萬(wàn)元、項(xiàng)目37：會(huì)議室租賃費(fèi)2萬(wàn)元、項(xiàng)目38：蘭州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2024年第二批新增政府債券額度的通知2000萬(wàn)元、項(xiàng)目39：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知45.38萬(wàn)元、項(xiàng)目40：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳 甘肅省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知3.29萬(wàn)元、項(xiàng)目41：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)生資助補(bǔ)助資金的通知 14.94萬(wàn)元、項(xiàng)目42：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知29.09萬(wàn)元、項(xiàng)目43：甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金的通知1萬(wàn)元、項(xiàng)目44：甘肅省財(cái)政廳甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2024年學(xué)校體育美育和學(xué)生健康專(zhuān)項(xiàng)資金的通知10萬(wàn)元、項(xiàng)目45：甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)前教育發(fā)展資金的通知5.63萬(wàn)元、項(xiàng)目46：甘財(cái)教〔2024〕53號(hào)-特殊教育補(bǔ)助資金5萬(wàn)元、項(xiàng)目47：甘財(cái)教〔2024〕58號(hào)-校車(chē)安全工程獎(jiǎng)補(bǔ)資金 358萬(wàn)元、項(xiàng)目48：甘財(cái)教〔2024〕46號(hào)-甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2025年學(xué)生資助補(bǔ)助資金的通知1114.49萬(wàn)元、項(xiàng)目49：甘財(cái)教〔2024〕64號(hào)-提前下達(dá)2025年學(xué)校體育美育和學(xué)生健康專(zhuān)項(xiàng)資金45萬(wàn)元、項(xiàng)目50：甘財(cái)教〔2024〕47號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年學(xué)前教育補(bǔ)助資金的通知1660萬(wàn)元、項(xiàng)目51：甘財(cái)教〔2024〕48號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金的通知1943萬(wàn)元、項(xiàng)目52：甘財(cái)教〔2024〕49號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)普通高中改善辦學(xué)條件補(bǔ)助資金的通知1500萬(wàn)元、項(xiàng)目53：甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-甘肅省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助的通知2266.76萬(wàn)元。 

　　（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

　　1.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1402.57萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加583.37萬(wàn)元，主要原因是將學(xué)區(qū)30人資金列入本單位預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）一般事務(wù)管理（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加14萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目新增預(yù)算項(xiàng)目資金。

　　3.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2865.6萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加547.6萬(wàn)元， 主要原因是學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)保教費(fèi)資金增加，學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)資金增加。

　　4.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為193.35萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少306.65萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少，項(xiàng)目預(yù)算資金減少。

　　5.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2054萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2054萬(wàn)元，主要原因是新增項(xiàng)目建設(shè)資金。

　　6.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1520.94萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1492.07萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加，預(yù)算資金增加，學(xué)生人數(shù)增加助學(xué)金資金相應(yīng)增加。

　　7.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為33.77萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加33.77萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，助學(xué)金、學(xué)雜費(fèi)資金相應(yīng)增加。

　　8.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為28600.94萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2811.9萬(wàn)元，主要原因是將項(xiàng)目增加，預(yù)算資金增加。

　　9.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為292.62萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加197.69萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金等預(yù)算資金增加。

　　10.教育支出（類(lèi)）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少4萬(wàn)元，主要原因是本年將部分資金分解下達(dá)學(xué)校，特殊教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

　　11.教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為75萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加75萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加以及科目調(diào)整，預(yù)算資金增加。

　　12.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少18萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目資金減少。

　　13.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算資金未變動(dòng)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為12.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加12.5萬(wàn)元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為80.88萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加44.49萬(wàn)元，主要原因?qū)W(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算，養(yǎng)老保險(xiǎn)資金增加。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加100萬(wàn)元，主要原因是將預(yù)算科目調(diào)整，預(yù)算資金增加。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為4.28萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.55萬(wàn)元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算，工傷和失業(yè)保險(xiǎn)預(yù)算資金增加。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為42.21萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加23.22萬(wàn)元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算，醫(yī)療保險(xiǎn)資金增加。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為20.43萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加12.15萬(wàn)元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金增加。

　　20.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為60.66萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加33.37萬(wàn)元，主要原因是將學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算，住房公積金資金增加。

　　五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.18 萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0.49萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算比較無(wú)變化，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.01%，主要原因是學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算，預(yù)算資金增加。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2024年預(yù)算比較無(wú)變化，主要原因是我單位本年度未列公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)191.29萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加21.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.54%，主要原因是學(xué)校人員增加，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算比較無(wú)變化，主要原因是我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.22萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加31.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.7%，增長(zhǎng)的主要原因是學(xué)區(qū)人員經(jīng)費(fèi)列入本單位預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2125.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算384.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1741萬(wàn)元。

　　2025年，部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額2125.42萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為52973.9萬(wàn)元。其中：辦公用房75000平方米，價(jià)值9015.75萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值2666.62萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約1146萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出1761萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1483萬(wàn)元），較2024年預(yù)算增加1381.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)364.14%，增長(zhǎng)的主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算，本年新增推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)人口市民化領(lǐng)域教育、醫(yī)療和養(yǎng)老方向的支出預(yù)算資金。

　　1. 其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為761萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加381.59萬(wàn)元，主要原因是本年增加中央集中體育彩票公益金預(yù)算資金，支持體育事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，預(yù)算用于體育支教志愿服務(wù)活動(dòng)。

　　2.其他支出（類(lèi)）超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1000萬(wàn)元，主要原因是新增推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)人口市民化領(lǐng)域教育、醫(yī)療和養(yǎng)老方向的支出預(yù)算資金。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本部門(mén)涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)。

　　說(shuō)明：本部門(mén)2025年無(wú)非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：2024年新建學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用

　　1.項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)一期項(xiàng)目總投資1.1億元，2025年預(yù)算支出1500萬(wàn)元；蘭州新區(qū)第四初級(jí)中學(xué)總投資1.2億元，2025年預(yù)算支出1500萬(wàn)元；蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)二期項(xiàng)目總投資1.59億元，2025年預(yù)算支出4000萬(wàn)元。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：蘭州新區(qū)管委會(huì)主任專(zhuān)題會(huì)2024年2月5日第5次會(huì)議“審議了新區(qū)教育體育局《蘭州新區(qū)第一高中(一期)項(xiàng)目建設(shè)方案》和《蘭州新區(qū)第四初級(jí)中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)方案》，為優(yōu)化新區(qū)基礎(chǔ)教育布局，增加優(yōu)質(zhì)教育資源供給，推動(dòng)基礎(chǔ)教育均衡快速發(fā)展，根據(jù)《蘭州新區(qū)“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃》，會(huì)議確定：1.同意教育體育局提請(qǐng)審議的《蘭州新區(qū)第一高中(一期)項(xiàng)目建設(shè)方案》和《蘭州新區(qū)第四初級(jí)中學(xué)項(xiàng)目建設(shè)方案》，由教育體育局牽頭啟動(dòng)實(shí)施。2.教育體育局、自然資源局及市政集團(tuán)要結(jié)合區(qū)域環(huán)境特征和中小學(xué)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化完善設(shè)計(jì)方案，科學(xué)確定辦學(xué)規(guī)模，確保學(xué)校建設(shè)符合城市規(guī)劃、滿足社會(huì)需求、適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。3.經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局、教育體育局要加強(qiáng)與上級(jí)行業(yè)主管部門(mén)溝通對(duì)接，積極爭(zhēng)取學(xué)校建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金，緩解財(cái)政資金壓力；由財(cái)政局負(fù)責(zé)，根據(jù)新區(qū)財(cái)力實(shí)際和資金爭(zhēng)取情況，將項(xiàng)目建設(shè)所需資金納入財(cái)政預(yù)算，逐年予以保障”。

　　蘭州新區(qū)管委會(huì)副主任于2024年10月12日下午召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，審議《蘭州新區(qū)第一高中(二期)項(xiàng)目建設(shè)方案》，會(huì)議確定，一是原則同意新區(qū)教體局關(guān)于《蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)(二期)項(xiàng)目建設(shè)方案》，蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目(二期)具體投資金額以新區(qū)經(jīng)發(fā)局可研批復(fù)為準(zhǔn)；新區(qū)教體局牽頭，新區(qū)經(jīng)發(fā)局、自然資源局、城建和交通局等部門(mén)協(xié)調(diào)盡快對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行提級(jí)論證，并及時(shí)辦理項(xiàng)目前期手續(xù)，確保項(xiàng)目手續(xù)在2025年4月底前全部辦理完成；教體局牽頭，經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局配合，積極爭(zhēng)取蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目(二期)教育專(zhuān)項(xiàng)資金和國(guó)家超長(zhǎng)期特別國(guó)債；由新區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)，對(duì)蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)項(xiàng)目(二期)及時(shí)提供提級(jí)論證所需資金證明文件，同時(shí)將項(xiàng)目所需建設(shè)資金分2年列入新區(qū)財(cái)政預(yù)算，充分考慮民生項(xiàng)目實(shí)施必要性、緊迫性，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）

　　4.實(shí)施周期：1年

　　5.實(shí)施計(jì)劃：于2025年1月啟動(dòng)實(shí)施。

　　6.年度預(yù)算安排：7000萬(wàn)元

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：創(chuàng)造良好教育發(fā)展環(huán)境。

　　目標(biāo)2：為教育長(zhǎng)期發(fā)展打好基礎(chǔ) 。

　　目標(biāo)3：維護(hù)穩(wěn)定社會(huì)秩序。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　2.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　說(shuō)明: 我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0 萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　說(shuō)明：我單位未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2025年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央　國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)38個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目38個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目38個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：項(xiàng)目支出進(jìn)度慢。無(wú)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共38個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出37個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2025年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目27個(gè)，增長(zhǎng)率73%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目65個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)41個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)304個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　20.住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　24.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　26.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　27.工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　28.工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類(lèi)）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　35.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　43.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　45.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　50.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　51.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　53.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　54.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　55.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　56.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　57.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　58.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　59.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表