目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責

　　1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針政策;貫徹執(zhí)行上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議、決定;貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議以及上級政府的決定、命令,執(zhí)行本級人民代表大會的決議;堅持依法行政,推進民主政治,加強基層政權(quán)建設(shè)。

　　2.落實基層管黨治黨工作責任制,統(tǒng)籌推進黨的建設(shè)工作,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性;加強黨員隊伍的思想、組織、作風、制度和黨風廉政建設(shè);做好黨員教育、管理和發(fā)展工作,改善黨員隊伍結(jié)構(gòu),提高黨員素質(zhì);加強黨對意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導,加強宣傳思想、精神文明建設(shè);加強人民武裝、民族宗教工作;指導工會、共責團、婦聯(lián)等群團工作。

　　3.制定本行政區(qū)城內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施;管理本行政區(qū)城內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財政、統(tǒng)計、民政、司法行政等行政工作,討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè),文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)以及黨的建設(shè)中的重大間題;做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作,實施和美鄉(xiāng)村建設(shè),推進鄉(xiāng)村振興。

　　4.規(guī)范經(jīng)濟管理,引導和扶持各類經(jīng)濟組織發(fā)展,組織指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整;加強綜合生產(chǎn)能力建設(shè);健全杜會化服務(wù)體系,完善產(chǎn)業(yè)支持保護體體系,推進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，積極維護社會經(jīng)濟秩序,著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題;指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,發(fā)展壯大村級集休經(jīng)濟,增加村(居)民收入,不斷提高人民生活水平。

　　5.做好社會管理,組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)人口管理、|市場監(jiān)督管理、文明創(chuàng)建等綜合性杜會管理工作;推進網(wǎng)格化服務(wù)管理;保障婦女兒、退役軍人合法權(quán)益;動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、杜會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任。

　　6.加強綜合治理,建立健全社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制,及時化解社會矛盾;強化民主法治宣傳教育,暢通訴求渠道,處理群體性突發(fā)事件,維護社會秩序和杜會穩(wěn)定;完善黨領(lǐng)導下的基層社會治理體系,做好組織群眾、宣傳群眾,凝聚群眾、股務(wù)群眾等工作,指導村(居)民自治,發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用,提高基層自治功能和整體水平。

　　7.強化公共服務(wù),組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),落實勞動就業(yè),杜會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、便利營商、土地流轉(zhuǎn)等領(lǐng)城相關(guān)政策;豐富群眾文化生活,促進鄉(xiāng)風文明;加強公共設(shè)施建設(shè);制定公共服務(wù)事項目錄清單,完善公共服務(wù)體系。

　　8.負責公共安全和安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作,負責組織搶險救災(zāi)、災(zāi)后救助,及時上報和處置重大社情、險情,保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

　　9.全面落實權(quán)責清單和職責準入制度,做好權(quán)責事項承接;依法依規(guī)承擔下放的經(jīng)濟杜會管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項;按照管理權(quán)限,加強對縣直部門派駐機構(gòu)及人員的管理,整臺基層一線執(zhí)法力量,以鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作,并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

　　10.按照干部管理權(quán)限,負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作;做好人才服務(wù)和引進工作。

　　11.領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織,加強指導和規(guī)范,支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規(guī)賦子的職權(quán)。

　　12.承辦蘭州新區(qū)項目建設(shè)中心交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　上川鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)內(nèi)設(shè)黨委、政府、黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室（社會治安綜合治理中心）；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心（新時代文明實踐所、退役軍人服務(wù)站）、應(yīng)急救援中心、綜合執(zhí)法隊三中心一大隊，屬財政全額撥款事業(yè)單位。

　　2024年末人員編制67人，實有行政在職17人，事業(yè)人員41人，工勤2人，大集體人員1人，縣招聘1人；退休12人，遺屬人員10人，精簡下放人員1人，臨時聘用人員15人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算2742.25萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算2742.25萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入2742.25萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算2742.25萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1625萬元，占59.26%；項目支出1117.25萬元，占40.74%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出2742.25萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1217.97萬元、社會保障和就業(yè)支出78.2萬元、衛(wèi)生健康支出132.5萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出365.3萬元、農(nóng)林水支出824.81萬元、交通運輸支出15萬、住房保障支出48.13萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.34萬元、其他支出0萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1625萬元，比2024年預(yù)算增加25.8萬元，增長1.61%，增長的主要原因是正常晉升及基本工資增資后人員工資增加，相應(yīng)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等保險繳費基數(shù)上漲。

　　其中：人員經(jīng)費支出1323.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、退職（役）費、生活補助、醫(yī)療費補助等。

　　公用經(jīng)費支出301.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出1117.25萬元，比2024年預(yù)算減少1406.78萬元，下降55.74%，下降的主要原因是2025年預(yù)算減少了蘭州新區(qū)201線和景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目預(yù)算資金。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，2025年上川鎮(zhèn)村級辦公經(jīng)費及村干部補助356.6萬元；

　　其他項目6個，主要是2025年上川鎮(zhèn)交管站“兩站一室”工作經(jīng)費15萬元；2025年上川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補助15萬元；2025年上川鎮(zhèn)村干部體檢費2.85萬元；2025年上川鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目315萬元；蘭州新區(qū)201線和景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目400萬元；2025年上川鎮(zhèn)檔案室建設(shè)項目12.80萬元。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為1162.66萬元，比2024年預(yù)算增加101.3萬元，主要原因是單位行政人員工資正常晉升等；本年度預(yù)算公用經(jīng)費按行政單位總體預(yù)算，未按部門分列公用經(jīng)費，單位行政運行科目總預(yù)算數(shù)增加。

　　2.一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為17.85萬元， 比2024年預(yù)算減少32.15萬元，主要原因是本年度一般行政管理事務(wù)科目下預(yù)算項目減少，“兩站一室”工作經(jīng)費項目調(diào)整到交通運輸類支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類） 財政事務(wù)（款） 事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為24.66萬元，比2024年預(yù)算減少21.49萬元，主要原因是本年度預(yù)算公用經(jīng)費按行政單位總體預(yù)算，未按部門分列公用經(jīng)費，部門運行總預(yù)算數(shù)減少；部門人員調(diào)整減少。

　　4.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為12.8萬元， 2024年該項無預(yù)算，12.8萬元為本年新增的檔案室建設(shè)項目。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為11.23萬元，比2024年預(yù)算增加4.88萬元，主要原因是新增退休人員。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為64.18萬元，比2024年預(yù)算減少2.01萬元，主要原因是預(yù)算人員減少，養(yǎng)老保險支出減少。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.8萬元，比 2024年預(yù)算減少0.07萬元，主要原因是單位有人員調(diào)動、在職死亡等，單位預(yù)算人員減少，其他社會保障和就業(yè)支出減少。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)為81.28萬元， 比2024年預(yù)算減少16.99萬元，主要原因是本年度預(yù)算公用經(jīng)費按行政單位總體預(yù)算，未按部門分列公用經(jīng)費，部門運行總預(yù)算數(shù)減少；部門人員調(diào)整減少。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為33.49萬元，比2024年預(yù)算減少1.05萬元，主要原因是單位有人員調(diào)動、在職死亡等，預(yù)算人員減少，單位醫(yī)療支出減少。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為17.73萬元， 比2024年預(yù)算減少4.32萬元，主要原因是單位有人員調(diào)動、在職死亡等，預(yù)算人員減少，公務(wù)員醫(yī)療補助支出減少。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）2025年預(yù)算數(shù)為50.3萬元，比2024年預(yù)算減少10.26萬元，主要原因是本年度預(yù)算公用經(jīng)費按行政單位總體預(yù)算，未按部門分列公用經(jīng)費，部門運行總預(yù)算數(shù)減少。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2025年預(yù)算數(shù)為315萬元，2024年預(yù)算將農(nóng)村環(huán)境整治項目315萬元支出列入農(nóng)林水支出科目，本年度調(diào)整支出科目為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

　　13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025 年預(yù)算數(shù)為68.21萬元， 比2024年預(yù)算減少15.03萬元，主要原因是本年度預(yù)算公用經(jīng)費按行政單位總體預(yù)算，未按部門分列公用經(jīng)費，部門運行總預(yù)算數(shù)減少。

　　14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為400萬元， 比2024年預(yù)算減少1717.63萬元，主要原因是2024年度201線上川段環(huán)境綜合整治項目和蘭州新區(qū)景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目，資金已支付總預(yù)算的70%，本年度預(yù)算資金400萬元；2025年將農(nóng)村環(huán)境整治項目315萬元調(diào)整科目為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

　　15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為356.6萬元，比2024年增加0.2萬元，主要原因是村社干部任期內(nèi)有辭職等調(diào)整變動，2025年預(yù)算以2024年9月在職人員為準，與上年度預(yù)算存在差異。

　　16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為48.13萬元，比2024年預(yù)算減少1.51萬元，主要原因是單位有人員調(diào)動、在職死亡等預(yù)算人員減少，住房公積金支出減少。

　　17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為60.34萬元，比2024年預(yù)算增加23.21萬元，主要原因是本年度部門人員調(diào)整，應(yīng)急救援中心人員增加，預(yù)算人員經(jīng)費增加。

　　18.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為15萬元，15萬元為“兩站一室”工作經(jīng)費項目，2024年將該項目預(yù)算在一般公共服務(wù)科目下，本年度對該項目支出科目進行調(diào)整為交通運輸類支出。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比減少10.5萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是單位無因公出國（境）費用預(yù)算。

　　2．公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是單位無公務(wù)接待費預(yù)算。

　　3．公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與上年預(yù)算減少10.5萬元，主要原因是2024年已將單位車輛2輛報廢，1輛劃轉(zhuǎn)，2025年單位無自有車輛。

　　（二）培訓費預(yù)算情況說明

　　4．培訓費4萬元，與上年預(yù)算減少0.12萬元，主要原因是培訓費按照人員預(yù)算，2025年度預(yù)算人員減少。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5．會議費5萬元，與2024年預(yù)算持平。

　

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費565.45萬元，比2024年預(yù)算增加302.94萬元，增長115.4%，增長的主要原因是本年度功能科目調(diào)整，將項目支出中村級辦公經(jīng)費、農(nóng)村人居環(huán)境整治、村干部體檢費、交管站“兩站一室”工作經(jīng)費、檔案室建設(shè)等項目支出調(diào)整到機關(guān)運行經(jīng)費中，機關(guān)運行經(jīng)費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預(yù)算總額7.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額7.9萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額7.9萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為393.4萬元。其中：辦公用房655平方米，價值51.95萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車1輛，價值3.44萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值24.2萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約6.1萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收3.8萬元。其中，中央批準設(shè)立0個，省級批準設(shè)立2個，主要是其他一般罰沒收入、利息收入，分別計劃征收2萬元、1.8萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　2025年單位預(yù)算安排其他類項目6個，其中蘭州新區(qū)201線上川段、景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目具體信息公開如下：項目名稱：蘭州新區(qū)201線上川段、景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目1.項目概況：201線項目建設(shè)內(nèi)容包括對省道201線上川段沿線進行綠化、緩坡平整、環(huán)境整治、場地硬化、配套灌溉設(shè)施等。喬木綠化區(qū)杏樹2700棵，喬木綠化區(qū)梨樹2700棵，喬木綠化區(qū)桃樹2700棵；新建泵房12平方米；對沿線村莊住宅及商戶前場地進行硬化，硬化厚度20厘米,硬化面積12988平方米，項目建安費共計411.8萬元。景中高速項目建設(shè)內(nèi)容主要包括景中高速公路上川段沿線兩側(cè)綠化種植、場地平整、環(huán)境整治及景中高速黃茨灘出口綠化等。高速出口區(qū)域中高臺兩側(cè)最低標高處設(shè)置主動排水渠73米；廢棄沙坑治理面積約114300平方米；廢棄沙坑邊緣治理1260米；水塘周邊整治約180米，削坡平整約46719平方米，拆除部分廢舊廠房及大棚1項127200元，高速兩側(cè)樹木栽植旱柳3182棵；高速兩側(cè)樹木栽植河北楊3182棵；高速兩側(cè)地表整理配套工程114900平方米；場地平整236760平方米；垃圾清理25000㎡平方米；支渠兩邊整理2600米，項目建安費共計295.09萬元；201線、景中高速上川段環(huán)境整治項目總預(yù)算2402.39萬元，2024年預(yù)算已撥付1695.5萬元，剩余資金706.89萬元，2025年預(yù)算項目列資金400萬元。2.立項依據(jù)：《關(guān)于蘭州新區(qū)省道201線上川段環(huán)境綜合整治項目實施方案的批復(fù)》（新經(jīng)發(fā)審批〔2023〕71號）、《關(guān)于蘭州新區(qū)景中高速上川段環(huán)境綜合整治項目實施方案的批復(fù)》（新經(jīng)發(fā)審批〔2023〕70號）3實施主體：皋蘭縣上川鎮(zhèn)人民政府。4.實施周期：項目實施計劃 2025年11月完成驗收。5.實施計劃：按實施方案安排施工進度。6.年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排項目資金400萬元。7.預(yù)期總體目標：通過城鎮(zhèn)道路綠化的建設(shè)，改善城鎮(zhèn)環(huán)境，促進城鎮(zhèn)社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展；通過道路綠地的建設(shè)，提高城市綠化覆蓋率，改善人居環(huán)境；以生態(tài)建設(shè)為契機，以綠化隔離帶為主體，以樹木、建筑為框架，充實城鎮(zhèn)道路的綠化資源，改善周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，形成生態(tài)良好，環(huán)境整潔、可持續(xù)發(fā)展的人居環(huán)境。以道路綠化帶的建設(shè)為契機，帶動周邊多元發(fā)展，體現(xiàn)上川鎮(zhèn)的地域和文化特色。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?025年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預(yù)算績效管理實施細則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2025年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標8個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目7個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目8個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目6個，完成率為75%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目進度緩慢，績效目標值設(shè)定存在細化量化程度不高，主要原因是項目實施過程中部門協(xié)調(diào)溝通不暢導致項目進度緩慢，績效目標值的設(shè)定還有待加強業(yè)務(wù)人員培訓。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目12個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目8個，完成率為80%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目實施進度緩慢，未完成預(yù)定項目的驗收，主要是因為綠化項目錯過施工季節(jié)導致未完成?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：施工緩慢未完成驗收的項目，單位對部門負責人進行了內(nèi)部通報，并就項目召開了相關(guān)人員的協(xié)調(diào)會，對存在的問題進行了分析，制定了相應(yīng)的整改措施。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共13個，其中，部門整體支出1個，項目支出12個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為92.86%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加單位預(yù)算項目2個，增長率16.67%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的2個。

　?。ǘ?025年績效目標編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績效目標管理的項目8個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行指標、重點履職指標、部門綜合指標、可持續(xù)發(fā)展能力指標四個維度，設(shè)置二級指標18個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標51個、三級指標73個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　21.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　24.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　25.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　26.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　27.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　28.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　29.工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　32.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　33.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　34.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　35.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　36.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　56.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

　　57.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。                

　　附件：1.上川鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算公開表

　　2.上川鎮(zhèn)人民政府2025年單位整體支出績效目標及預(yù)算項績效目標表