目    錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　西岔中心衛(wèi)生院為非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)西岔鎮(zhèn)4萬多人口及大學(xué)城周邊學(xué)校師生的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療服務(wù)和社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)等衛(wèi)生工作。業(yè)務(wù)范圍包括醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理與治療，預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級(jí)保健規(guī)劃實(shí)施、監(jiān)督與信息管理，社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、全科門診、住院部、藥劑科、檢驗(yàn)科等13個(gè)科室，下設(shè)西岔村衛(wèi)生室、團(tuán)莊村衛(wèi)生室、漫灣村衛(wèi)生室、峴子村衛(wèi)生室等5個(gè)村衛(wèi)生室，山子墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、移民安置點(diǎn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個(gè)衛(wèi)生服務(wù)站。

　　2025年1月1日，本單位在職人員編制46人，實(shí)有46人，其中：離休0人，退休5人，遺屬人員2人，院外長(zhǎng)期聘用30人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算均為2250.27萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算2250.27萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：一般公共預(yù)算收入1318.77萬元，占58.6%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；事業(yè)收入930萬元，占41.33%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入1.5萬元，占0.07%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算2250.27萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出2021.3萬元，占89.82%；項(xiàng)目支出228.97萬元，占10.18%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出2250.27萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出105.92萬元、衛(wèi)生健康支出2092.07萬元、住房保障支出52.28萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出2021.3萬元，比2024年預(yù)算增加273.72萬元，增長(zhǎng)15.66%，增長(zhǎng)的主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1037.44萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.71萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.79萬元、績(jī)效工資155.00萬元、基本工資243.92萬元、津貼補(bǔ)貼73.08萬元、獎(jiǎng)金56.26萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.38萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.36萬元、住房公積金52.28萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.58萬元、退休費(fèi)2.92萬元、生活補(bǔ)助324.16萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出983.86萬元，主要包括：福利費(fèi)10.89萬元、

　　維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.66萬元、電費(fèi)3.70萬元、水費(fèi)0.61萬元、印刷費(fèi)3.00萬元、辦公費(fèi)9.59萬元、取暖費(fèi)13.91萬元、差旅費(fèi)2.00萬元、郵電費(fèi)3.50萬元、其他商品和服務(wù)支出931.50萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出228.94萬元，比2024年預(yù)算增加126.59萬元，增長(zhǎng)123.65%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年度因財(cái)政結(jié)算方式改變?cè){入上級(jí)部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康衛(wèi)生會(huì)的8個(gè)保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目調(diào)整為由我單位自行申報(bào)預(yù)算。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9個(gè)，主要是2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助及離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助26.91萬元、2025年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)113.72萬元、2025年村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.50萬元、2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13.19萬元、2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)車輛購(gòu)置費(fèi)30.00萬元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.62萬元、2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)21.21萬元、2025年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)2.50萬元、2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)11.32萬元。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為69.71萬元，比2024年預(yù)算增加9.49萬元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，比2024年預(yù)算增加0.06萬元，主要原因是退休人員工資調(diào)標(biāo)帶動(dòng)退休費(fèi)工資上浮。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為31.71萬元，比2024年預(yù)算增加27.81萬元，主要原因是新增原由上級(jí)部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算的2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助及離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助及人員增加及職稱變動(dòng)致失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）:2025年預(yù)算數(shù)為1950萬元，比2024年預(yù)算增加了1054.74萬元，本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，比2024年預(yù)算增加了0.5萬元，主要原因是新增原由上級(jí)部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算的2025年村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為36.38萬元，比2024年預(yù)算增加了6.79萬元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.36萬元，比2024年預(yù)算增加了2.17萬元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為43.19萬元，比2024年預(yù)算增加了43.19萬元，主要原因是新增原由上級(jí)部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算的2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)車輛購(gòu)置費(fèi)。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為33.33萬元，比2024年預(yù)算增加了33.33萬元，主要原因是新增原由上級(jí)部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算的2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為11.32萬元，比2024年預(yù)算增加了11.32萬元，主要原因是新增原由上級(jí)部門蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)納入預(yù)算的2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為52.28萬元，比2024年預(yù)算增加了9.75萬元，主要原因是本年因人員調(diào)配單位人員由2024年的50人增加至63人人員變動(dòng)帶動(dòng)工資社保上浮。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與去年持平。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，與去年持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與去年持平。

　　3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元），與去年持平。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)3.66萬元，與上年預(yù)算增長(zhǎng)20.79%，主要原因是在職人員工資上浮帶動(dòng)培訓(xùn)費(fèi)基數(shù)上浮。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5．會(huì)議費(fèi)0.00萬元，與去年持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.7萬元，比2024年預(yù)算增加1.51萬元，增長(zhǎng)3.21%，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資增加帶動(dòng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)基數(shù)上浮。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.66萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.66萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額3.66萬元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為655.66萬元。其中：辦公用房6010平方米，價(jià)值218萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值144萬元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約324.15萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位2025年未安排政府性基金預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2025年無非稅收入。2025年計(jì)劃征收0萬元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：根據(jù)省統(tǒng)計(jì)局反饋新區(qū)人口數(shù)，經(jīng)新區(qū)衛(wèi)生健康委審核，蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院服務(wù)人口為35700人，按照“核定人口數(shù)（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=全年金額（元）”測(cè)算，需35700（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=2120580（元）。該資金嚴(yán)格按照《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》和省財(cái)政廳 省衛(wèi)生健康委 省醫(yī)保局《關(guān)于修訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》(甘財(cái)社〔2023〕4號(hào))》規(guī)定的范圍支出。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)甘肅省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域省與市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》(甘政辦發(fā)〔2023〕218號(hào))“基本公共衛(wèi)生服務(wù)明確為中央、省、市縣共同財(cái)政事權(quán)，由中央、省、市縣共同承擔(dān)支出責(zé)任”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出責(zé)任分擔(dān)比例為：中央分擔(dān)80%，剩余20%省與市縣分檔擔(dān)，第三檔：蘭州、金昌、嘉峪關(guān)3個(gè)市，省級(jí)分擔(dān)70%。”即：新區(qū)本級(jí)承擔(dān)“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”全部的6%。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院。

　　4.實(shí)施周期：1年。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：計(jì)劃10月底完成項(xiàng)目。

　　6.年度預(yù)算安排：21.21萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：為轄區(qū)居民提供14類55項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)居民健康意識(shí)的提高和不良生活方式的改變，逐步樹立起自我健康管理的理念。規(guī)范各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)流程，建立規(guī)范檔案室。到2023年底，新區(qū)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達(dá)到90%以上；65歲以上老年人健康管理率達(dá)到70%以上，新生兒訪視率和兒童健康管理率分別達(dá)到90%以上；孕產(chǎn)婦早孕建冊(cè)率達(dá)到90%以上,產(chǎn)后訪視率達(dá)到95%以上；國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗報(bào)告接種率達(dá)到90%以上；高血壓、糖尿病患者規(guī)范化管理率達(dá)到60%以上。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年無單位管理轉(zhuǎn)移支付，未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元。

　　我單位2025年未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目17個(gè)，占本部門/單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目17個(gè)，完成率為100%。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目17個(gè)，占本部門（單位）項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目17個(gè)，完成率為100%。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共1個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目16個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，2025年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，增長(zhǎng)率800%。

　?。ǘ?025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)37個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　19.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　21.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　22.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　23.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　24.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　25.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　26.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　27.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　28.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　29.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　30.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　31.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　32.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　33.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　34.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　35.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　44.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　45.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表