目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)風(fēng)凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設(shè)項目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)（DR)、X線數(shù)字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫(yī)療設(shè)備。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　醫(yī)院設(shè)置床位350張，設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、門診部、MCC、婦幼保健科等20個臨床科室；設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫(yī)技科室；設(shè)置黨總文辦公室、黨建文化藝術(shù)中心、行政辦公室、醫(yī)?？?、護理部、人事科、公衛(wèi)科、財務(wù)科、后勤科、信息科、績效科、質(zhì)控科、院感科等14個行政職能科室。

　　截止2024年末醫(yī)院在職職工443人，醫(yī)生164人，醫(yī)技人員35人，藥師14人，護士191人，其他崗位39人。高級職稱42人（正高11人，副高31人），中級職稱74人，初級職稱294人；碩士研究生19人；甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才1人，優(yōu)秀青年人才1人，省部級表彰3人，2023年省級技能競賽個人得獎22人、團體獎4次，甘肅省優(yōu)秀醫(yī)師10人，甘肅省優(yōu)秀護士4人，甘肅省優(yōu)秀醫(yī)師團隊5個，甘肅省優(yōu)秀護理團隊2個。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收入總預(yù)算19373.63萬元，支出總預(yù)算19373.63萬。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算19373.63萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入19248.77萬元，占99.35%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24.86萬元，占0.13%；

　　其他收入100萬元，占0.52%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算19373.63萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出17434.09萬元，占89.99%；項目支出1914.68萬元，占9.88%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24.86萬元，占0.13%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出19373.63萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出1164萬元、衛(wèi)生健康支出17639.63萬元、住房保障支出570萬元、其他支出0萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出17434.09萬元，比2024年預(yù)算增加465.71萬元，增長3%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出8901.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出8532.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出1939.54萬元，比2024年預(yù)算減少302.07萬元，下降18.13%，下降的主要原因是2025年壓減部門項目支出。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費2個，主要是急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目、業(yè)務(wù)用房租賃項目。

　　其他項目2個，主要是婦女兩癌篩查項目、婦幼安全經(jīng)費項目。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2025年預(yù)算數(shù)為18448.18萬元，比2024年預(yù)算減少1640.74萬元，主要原因是2025年收入預(yù)算減少,支出相應(yīng)減少。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)13.2萬元，比2024年預(yù)算減少76.31萬元，主要原因是2025年壓縮該項目支出。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)為16萬元，比2024年預(yù)算減少2萬元， 主要原因是2025年壓縮該項目支出。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)為103.91萬元，比2024年預(yù)算減少1.73萬元， 主要原因是2025年壓縮該項目支出。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族）藥專項（項）2025年預(yù)算數(shù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)0.11萬元，主要原因是2024年支出剩余結(jié)轉(zhuǎn)。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為11.95萬元，比2024年預(yù)算減少142.72萬元，主要原因是2025年壓縮該項目支出。

　　7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.93萬元，比2024年預(yù)算增加1.61萬元，主要原因是人員工資正常晉升。

　　8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為312.07萬元，比2024年預(yù)算增加13.03萬元，主要原因是人員增加。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為21.45萬元，比2024年預(yù)算增加4.59萬元，主要原因是人員增加。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為162.86萬元，比2024年預(yù)算減少4.32萬元,主要原因是2024年預(yù)算金額偏大。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為33.12萬元，比2024年預(yù)算增加0.56萬元，主要原因是人員增加。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為234.05萬元，比2024年預(yù)算增加1302萬元，主要原因是人員增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與去年持平。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與去年持平，主要原因是無此類業(yè)務(wù)。

　　2．公務(wù)接待費0萬元，主要原因是無此類業(yè)務(wù)。

　　3．公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與去年持平，主要原因是23年取消公務(wù)用車經(jīng)費。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費30.62萬元，與上年預(yù)算增加6.77，主要原因是2025年人員培訓(xùn)支出預(yù)算增加。

　?。ㄈh費預(yù)算情況說明

　　5．會議費0萬元，與去年持平，主要原因是無會議費相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費311.59萬元，比2024年預(yù)算增加5.62萬元，主要原因是人員增加，按照定額標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預(yù)算總額20.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.02萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額15.02萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額5萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為14158.46萬元。其中：辦公用房434.4平方米，價值53.61萬元。預(yù)算部門共有業(yè)務(wù)車輛7輛，價值292.4萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值2673.32萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約1125.15萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本單位不涉及非稅收入，單位2025年無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　選取1個2025年單位預(yù)算安排的經(jīng)濟社會發(fā)展類項目公開項目文本信息，包括項目名稱、項目概況、立項依據(jù)、實施主體、實施周期、實施計劃、年度預(yù)算安排、預(yù)期總體目標(biāo)等內(nèi)容。沒有經(jīng)濟社會發(fā)展類項目支出的單位可公開其他類項目。

　　項目名稱：業(yè)務(wù)用房租賃費（65%）

　　1.項目概況：根據(jù)管委會領(lǐng)導(dǎo)批示，蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院業(yè)務(wù)用房租賃費從2022年財政承擔(dān)80%，此后每年降低5%。2025年為第四年，按合同價65%預(yù)算，預(yù)算數(shù)=2740.87*65%=1781.57萬元。

　　2.立項依據(jù)：一是新區(qū)衛(wèi)生健康委、新區(qū)科文旅集團《關(guān)于新區(qū)第一人民醫(yī)院業(yè)務(wù)用房租賃相關(guān)事宜的請示》，明確同意按照48元/平方米?月的標(biāo)準(zhǔn)租賃業(yè)務(wù)用房，年租賃費用為48元/平方米?月*47584.58平方米*12月=2740.87萬元。二是蘭州新區(qū)財政局、新區(qū)衛(wèi)生健康委《關(guān)于做好衛(wèi)生領(lǐng)域申報財政項目預(yù)算工作的通知》。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院。

　　4.實施周期：一年。

　　5.實施計劃：一年。

　　6.年度預(yù)算安排：1781.57萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：為職工提供完善的工作場地，更好的為廣大新區(qū)老百姓解決看病遠，看病難的問題，滿足患者健康的就醫(yī)環(huán)境。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預(yù)算績效管理實施細則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)22個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目22個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目22個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目6個，完成率為27.2%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：公衛(wèi)項目開展支出緩慢。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目22個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目19個，完成率為86.36%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：信息化項目支出計劃不完善，招投標(biāo)時間較長，影響支付進度?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：后期將對涉及信息化建設(shè)的項目資金提早規(guī)劃，制定詳細實施方案，嚴(yán)格落實支付時間節(jié)點，加快支付進度。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共22個，其中，部門整體支出1個，項目支出22個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金3805.16萬元，2025年度減少部門預(yù)算項目15個，壓減率68%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目4個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)4個、三級指標(biāo)12個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)4個、三級指標(biāo)20個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）:反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映甘肅省紅十字會未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　26.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　29.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　30.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　31.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　32.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　33.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　34.工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　35.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　37.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　38.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　41.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　57.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　58.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　59.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　60.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　61.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　62.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　63.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　64.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　65.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

　　66.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　67.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　68.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　69.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　70.資本性支出（類）物資儲備（款）:反映為應(yīng)付戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲備支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項績效目標(biāo)表