目錄

　　第一部分部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置情況

　　第二部分2025年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分2025年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　部門主要職能是貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關于城鄉(xiāng)建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對城鄉(xiāng)建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的集中統(tǒng)一領導。

　　二、機構(gòu)設置情況

　　（一）機關內(nèi)設機構(gòu)

　　蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通管理局共12個內(nèi)設機構(gòu)，均為正科級建制，分別為辦公室、計劃財務科、總工程師辦公室（人民防空辦公室）、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設科、住房保障和房產(chǎn)市場管理科、交通建設科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場管理科、運輸管理科、建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督科（建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）、城建檔案和信息管理中心（城建檔案館）。

　?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

　　本部門沒有參照公務員法管理的單位

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算。

　　2025年部門收支總預算166,080.39萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算

　　2025年收入預算166,080.39萬元（詳見部門預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入53,201.05萬元，占32.03%；

　　政府性基金預算收入112,867.24萬元，占67.96%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.10萬元，占0.01%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算166,080.39萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1,764.84萬元，占1.06%；項目支出164,303.45萬元，占98.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.10萬元，占0.01%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出53,201.05萬元，包括：國防支出702.60萬元、社會保障和就業(yè)支出83.04萬元、衛(wèi)生健康支出55.40萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,368.72萬元、農(nóng)林水支出3,200萬元、交通運輸支出18,205.60萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出1.29萬元、住房保障支出9,017.56萬元。

　　具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出1,764.84萬元，比2024年預算增加106.71萬元，增長6.44%，增長的主要原因是2024年新調(diào)入1人，工資、社保、辦公費同幅度增長，同時2025年增加了專職司機工作經(jīng)費。

　　其中：人員經(jīng)費支出1,540.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出224.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　?。ǘ╉椖恐С?/p>

　　2025年一般公共預算項目支出51,436.21萬元，比2024年預算減少8,218.59萬元，下降13.77%，下降的主要原因是為壓縮項目規(guī)模，壓減項目支出經(jīng)費預算。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目29個，主要是蘭州中川機場規(guī)劃區(qū)石油管線改線項目、信息化建設類項目、蘭州新區(qū)配租型保障房裝飾裝修項目、農(nóng)村公路建設資金、中川機場T3航站樓連接線工程、X203縣道上川段大中修工程、中保公路改造提升工程、蘭州新區(qū)南部旅客綜合服務停車場建設項目、蘭州新區(qū)西山路工程、蘭州新區(qū)公交場站項目、蘭州新區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎設施完善工程、蘭州新區(qū)公交候車亭電子智能化改造（一期）項目、人防地面應急指揮中心建設、占用挖掘修復、蘭州新區(qū)綜合管廊一期工程25條管廊PPP項目可行性缺口補貼、甘肅省蘭州新區(qū)公共租賃住房及配套設施政府和社會資本合作（PPP）項目可行性缺口補助、新建鐵路朱家窯至中川線PPP項目可行性缺口補貼、蘭州新區(qū)執(zhí)法監(jiān)測點項目建設養(yǎng)護資金、車站商務候車室裝飾工程、餐廚垃圾收處補貼、城市生活垃圾分類、58輛純電動公交車租賃補貼、50臺公交車輛購置補貼、2025年城鄉(xiāng)建設補助、2025年政府還貸二級公路取消收費補助、2025年農(nóng)村客運出租車等行業(yè)成品油價格財政補貼、2025年城鎮(zhèn)保障性安居工程補助、2025年城鎮(zhèn)保障性住房安居工程專項、2024年超長期特別國債(上年結(jié)轉(zhuǎn)）。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費50個，主要是2023-2024年城鄉(xiāng)建設和交通管理局檔案整理、人防警報器購置及日常維護經(jīng)費、重點鎮(zhèn)及社區(qū)人防工作站（含宣傳教育）建設經(jīng)費、人防機動指揮所、人民防空方案、2025年綠色建筑監(jiān)督管理暨人防工程監(jiān)督管理服務費、消防驗收及備案抽查技術服務費、施工圖審查（含消防、人防技術審查）經(jīng)費、蘭州新區(qū)住建行業(yè)基礎數(shù)據(jù)庫運維經(jīng)費、政府投資項目初步設計審批費、路燈電費、蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項目兩評一案咨詢服務費、蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程25條管廊PPP項目(2022-2024年）績效評價咨詢服務費、南部區(qū)域集中供熱特許經(jīng)營專項審計經(jīng)費、蘭州新區(qū)市政公用建設關鍵技術專業(yè)技術導則、城市體檢專項經(jīng)費、2025年市政公用應急演練、蘭州新區(qū)城鎮(zhèn)燃氣安全隱患排查整治第三方服務費、城市地下管網(wǎng)和地下綜合管廊建設改造實施方案編制服務費、市政消火栓維護保養(yǎng)、蘭州新區(qū)污水處理廠運營成本核算費用、供水及污水水質(zhì)抽檢費用、公租房運營管理及維修項目、甘肅省蘭州新區(qū)公共租賃住房及配套設施政府和社會資本合作（PPP）項目績效評價咨詢費、“保交樓”工作運營管理服務費、蘭州新區(qū)“保交房”工作專班管理服務費、農(nóng)村公路養(yǎng)護、蘭州新區(qū)執(zhí)法監(jiān)測點項目運轉(zhuǎn)經(jīng)費、2025年蘭州新區(qū)公路第三方服務費用、2025年農(nóng)村公路災毀保險資金、新建鐵路朱家窯至中川線PPP項目運營期績效評價報告編制費用、蘭州新區(qū)工程建設項目招標投標行政電子監(jiān)督平臺等保測評費用和網(wǎng)絡安全加固費、污泥處置服務費用、蘭州新區(qū)公交站亭站點維修整治、提升改造項目、交通運輸檔案整理費、《蘭州新區(qū)居民綠色出行調(diào)查報告》編制費、交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、《蘭州新區(qū)道路運輸運力評估研究報告》編制費、查扣非法營運車輛停車場費用、蘭州新區(qū)建設工程建筑市場、質(zhì)量安全監(jiān)督管理服務、蘭州新區(qū)建設工程主要材料市場價格信息服務、蘭州新區(qū)建設工程質(zhì)量檢測服務、蘭州新區(qū)建筑起重機械抽檢服務、2020年蘭州新區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督、備案及造價管理檔案整理費、城建檔案數(shù)字化加工項目、城建檔案館庫存檔案管護經(jīng)費、城建檔案咨詢服務項目、城建檔案管理平臺服務器安全加固項目、城建檔案館庫房改造項目、蘭州新區(qū)工程建設項目全生命周期數(shù)字化管理系統(tǒng)優(yōu)化提升項目。

　　其他項目6個，主要是《“十五五”推動興城聚氣加快建設宜居宜業(yè)生態(tài)新城研究》編制、《“十五五”城鄉(xiāng)基礎設施建設和現(xiàn)代化城市管理專項規(guī)劃》編制、蘭州新區(qū)城建交通領域?qū)ｍ椧?guī)劃、項目質(zhì)保金、2024-2025年春節(jié)亮化項目、是歷史遺留廣告牌處置費。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）：2025年預算數(shù)為642萬元，比2024年預算增加256萬元，增長66.32%，主要原因是：2025年需列支的人民防空方面的支出增加。

　　2.國防支出（類）國防動員（款）其他國防支出（項）：2025年預算數(shù)為60.60萬元，比2024年預算減少11.4萬元，下降15.83%，主要原因是：2025年壓減了采購預算金額。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為79.42萬元，較2024年預算增加3.67萬元，增長4.84%，主要原因：2024年調(diào)入1人，同時工資正常晉升養(yǎng)老保險預算總額增加。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為3.62萬元，較2024年預算增加0.19萬元，增長5.54%，主要原因：2024年調(diào)入1人，同時工資正常晉升，工傷、失業(yè)保險增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為41.45萬元，較2024年預算增加1.92萬元，增長4.86%，增長的主要原因：2024年調(diào)入1人，同時工資正常晉升，單位醫(yī)療保險增加。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數(shù)為13.95萬元，較2024年預算增加0.26萬元，增長1.90%，主要原因：因工資正常晉升，核算基數(shù)增加。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：2025年預算數(shù)為1,566.84萬元，較2024年預算數(shù)增加97.93萬元，增長6.67%，增長的主要原因：2024年調(diào)入1人，經(jīng)費預算增加，同時2025年新增專職司機經(jīng)費。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）：2025年預算數(shù)為938.07萬元，較2024年預算數(shù)增加938.07萬元，增長100%，主要原因：2025年細化了功能科目。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：2025年預算數(shù)為9,510.24萬元，較2024年預算數(shù)減少1,600.76萬元，下降14.41%，主要原因：預計2025年收入預算減少，相應支出預算減少。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：2025年預算數(shù)為263.94萬元，較2024年預算數(shù)減少115.06萬元，下降30.35%，主要原因：2024年部分費用已支付完畢。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：2025年預算數(shù)為4,123萬元，較2024年預算數(shù)減少1,782萬元，下降45.44%，主要原因：2025年減少了小城鎮(zhèn)基礎設施建設方面的支出。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：2025年預算數(shù)為2,250萬元，較2024年預算數(shù)減少1,796萬元，下降44.39%，主要原因：2025年減少了其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2025年預算數(shù)為2,884.57萬元，較2024年預算數(shù)減少1,092.43萬元，下降27.47%，主要原因：2024年增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）：2025年預算數(shù)為358.90萬元，較2024年預算數(shù)增加68.90萬元，增長23.76%，主要原因：2024年增加了建設市場管理與監(jiān)督支出。

　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：2025年預算數(shù)為40萬元，較2024年預算數(shù)減少35萬元，下降46.67%，主要原因：2024年對其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出進行細分，分解至城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督等款項。

　　16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）鄉(xiāng)村道路建設（項）：2025年預算數(shù)為3,200萬元，較2024年預算數(shù)增加3,200萬元，增長100%，主要原因：2024年初未安排此類預算資金。

　　17.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設及養(yǎng)護（項）：2025年預算數(shù)為4,072萬元，較2024年預算數(shù)減少1,494萬元，下降26.84%，主要原因：2025年壓減一般性支出，減少了農(nóng)村公路建設及養(yǎng)護支出。

　　18.交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）鐵路路網(wǎng)建設（項）：2025年預算數(shù)為10,660萬元，較2024年預算數(shù)減少4,570萬元，下降30%，主要原因：2024年全額支付了2023年度補貼，故2025年預算資金減少。

　　19.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）：2025年預算數(shù)為3,473.6萬元，較2024年預算數(shù)增加2,221.6萬元，增長177.44%，主要原因：2025年提前下達了農(nóng)村客運出租車等行業(yè)成品油價格財政補貼。

　　20.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為1.29萬元，較2024年預算數(shù)增加1.29萬元，增長100%，增長的主要原因：2024年下達專項資金未全部支付，結(jié)轉(zhuǎn)至2025年繼續(xù)使用。

　　21.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（項）：2025年預算數(shù)為8,958萬元，較2024年預算數(shù)增加5,058萬元，增長129.69%，主要原因：2025年增加了配租型住房保障方面的支出，同時提前下達2025年城鎮(zhèn)保障性安居工程補助和專項。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)為59.56萬元，較2024年預算數(shù)增加2.75萬元，增長4.84%，增長的主要原因：在職人員增加且工資正常晉升，住房公積金預算增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算1.91萬元，與2024年預算相比減少3.4萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與上年預算持平，主要原因是本年無因公出國增長計劃，因公出國（境）費用預算與上年一致。

　　2.公務接待費1.91萬元，與上年預算相比增加0.1萬元，主要原因是人員增加，預算經(jīng)費增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算相比減少3.5萬元，主要原因是2024年報廢1輛老舊無法使用公務用車。

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　4.培訓費5.58萬元，與上年預算相比增加0.34萬元，主要原因是人員工資正常晉升，核算基數(shù)有所增長。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，比2024年預算持平，主要原因是：落實政府過緊日子要求，進一步壓縮會議規(guī)模和線下會議次數(shù)，壓減會議費預算。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費76.89萬元，比2024年預算減少1.25萬元，下降1.60%，下降的主要原因是2024年報廢1輛公務用車，故公務用車運行維護費減少3.5萬元。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預算總額995.40萬元，其中：政府采購貨物預算5.40萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算990萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額990萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額990萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為13,093.87萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值338.75萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約53.4萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出112,867.24萬元，較2024年預算增加27,754.24萬元，增長32.61%。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：2025年預算數(shù)為48,700萬元，較2024年預算數(shù)增加48,700萬元，主要原因：2025年預計國有土地出讓收入增多，故安排的支出相應增加。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）公共租賃住房支出（項）：2025年預算數(shù)為6,000萬元，較2024年預算數(shù)增加1,800萬元，主要原因：2025年預計國有土地出讓收入增多，故安排的支出相應增加。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：2025年預算數(shù)為6,000萬元，較2024年預算數(shù)增加3,210萬元，主要原因：2025年增加了其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）：2025年預算數(shù)為370萬元，較2024年預算數(shù)增加120萬元，主要原因：2025年預計收入3,500萬元，2024年度部分代征手續(xù)費未支付，故本年安排支出較上年有所增長。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）其他污水處理費安排的支出（項）：2025年預算數(shù)為3,130萬元，較2024年預算數(shù)減少1,022萬元，主要原因：2025年預計收入3500萬元。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）：2025年預算數(shù)為34,463.74萬元，較2024年預算數(shù)減少15,786.26萬元，主要原因：預計2025年基礎設施配套費收入減少，用于保障城市公共設施方面的支出減少。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）：2025年預算數(shù)為14,200萬元，較2024年預算數(shù)減少7,691萬元，主要原因：一方面部分環(huán)境衛(wèi)生方面的支出納入一般公共預算，另一方面預計2025年基礎設施配套費收入減少，用于保障城市環(huán)境衛(wèi)生方面的支出減少。

　　8.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）制造業(yè)（項）：2025年預算數(shù)為1.29萬元，較2024年預算數(shù)增加1.29萬元，主要原因：2024年下達專項資金未全部支付，結(jié)轉(zhuǎn)至2025年繼續(xù)使用。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本部門涉及非稅收入，2025年計劃征收57,614萬元。其中：中央（省級）批準設立7個，主要是防空地下室易地建設費、城市道路占用挖掘修復費、城鎮(zhèn)垃圾處理費、罰沒收入、公共租賃住房租金收入、城市基礎設施配套費、污水處理費，分別計劃征收2,000萬元、400萬元、400萬元、450萬元、2,200萬元、48,664萬元、3,500萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎設施完善工程

　　1.項目概況：該項目分三期在蘭州新區(qū)建設安裝環(huán)衛(wèi)基礎設施，具體如下：2021年建設：移動式公共衛(wèi)生間12座；果皮箱共600個；環(huán)衛(wèi)工人工具箱共100座；園路清掃車15輛；2022年建設：水沖式公共衛(wèi)生間9座；果皮箱共416個；環(huán)衛(wèi)工人工具箱共225座；2023年建設：其中水沖式公共衛(wèi)生間9座；果皮箱共438個；環(huán)衛(wèi)工人工具箱共225座。項目完成情況：水沖式公廁建設完成4座，在建2座；移動公廁采購完成12座，果皮箱采購完成1454個，園路清掃車購買完成10輛。財政已撥款100萬元。

　　2.立項依據(jù)：《蘭州新區(qū)2021年建設交通領域項目建設與城市維養(yǎng)計劃》（新政辦發(fā)〔2021〕24號）；蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）關于蘭州新區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎設施完善工程實施方案的批復（新經(jīng)法審批〔2021〕140號）。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)環(huán)衛(wèi)物業(yè)有限公司

　　4.實施周期：2021-2025年

　　5.實施計劃：項目概算總投資為2548.80萬元，包括：工程建設費用2310.49萬元，占概算總投資的90.65%；工程建設其他費116.95萬元，占概算總投資的4.59%；預備費121.37萬元，占概算總投資的4.76%。本項目分為一二三期實施建設，其中一期工程建設費用1022.99萬元，二期工程建設費用641.53萬元，三期工程建設費用645.97萬元。

　　6.年度預算安排：669.57萬元。

　　7.預期總體目標：實施建設環(huán)衛(wèi)基礎設施完善工程，優(yōu)化環(huán)衛(wèi)基礎設施布置，提升環(huán)境衛(wèi)生設施服務水平，方便居民群眾出行，為宜居、宜游、宜業(yè)新區(qū)奠定堅定基礎。本項目以環(huán)衛(wèi)基礎設施完善為載體，以中川園區(qū)公共衛(wèi)生間建設為主體，解決蘭州新區(qū)中川園區(qū)范圍內(nèi)人流量較大路段、旅游景點、小區(qū)周邊及商業(yè)大街、公園、公共廣場等位置公共衛(wèi)生間、果皮箱不足的問題，以全面提升文明城市建設水平。以園路清掃車、環(huán)衛(wèi)工人工具箱購置為依托，提高環(huán)衛(wèi)工人作業(yè)工作效率，提高環(huán)衛(wèi)工作質(zhì)量，改善新區(qū)城鎮(zhèn)環(huán)境,促進城鎮(zhèn)社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標348個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目347個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目104個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目56個，完成率為53.85%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：人防機動指揮所項目存在預算執(zhí)行緩慢的問題，主要原因是上級部門尚未批復可研報告，暫緩開展該項目后續(xù)工作，故績效指標均未實現(xiàn)；新區(qū)購房契稅補貼項目存在預算執(zhí)行緩慢的問題，主要原因是申報2024年預算時，以網(wǎng)簽備案數(shù)據(jù)為依據(jù)計算補貼金額，根據(jù)購房契稅補貼實際申請情況，需調(diào)減預算指標，資料審核通過后進行資金支付。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目174個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目145個，完成率為83.33%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：甘肅省蘭州新區(qū)公共租賃住房及配套設施政府和社會資本合作（PPP）項目可行性缺口補助資金、人防機動指揮所等6個項目因暫緩實施，已申請調(diào)減；新區(qū)南部旅客綜合服務停車場建設項目、新區(qū)職教園區(qū)環(huán)衛(wèi)停車場及垃圾轉(zhuǎn)運站項目等21個項目存在預算執(zhí)行進度緩慢的問題。整改措施：針對向上爭取資金和政府性基金收入未達到預期目標的問題，我單位將重點做好項目儲備、前期手續(xù)辦理等相關工作，從中央預算內(nèi)資金、超長期特別國債、地方政府專項債、新增專項債和城中村改造5個專項領域積極爭取資金；同時采取有效手段，持續(xù)強化收入征管，進一步提高政府性基金收入；針對因未及時申請撥付資金影響績效目標實現(xiàn)的問題，督促項目相關單位加快項目進度，盡快準備付款資料，提高預算執(zhí)行進度，努力實現(xiàn)績效目標。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共348個，其中，部門整體支出1個，項目支出347個，轉(zhuǎn)移支付項目13個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金1,603萬元，2025年度增加部門預算項目19個，增長率20.65%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的32個。

　?。ǘ?025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預算績效目標管理的項目111個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設置二級指標13個、三級指標35個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標9個、三級指標約900個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門支出預算的組成部分，是各部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）:反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）:反映甘肅省紅十字會未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　26.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　29.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　30.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　31.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

　　32.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　33.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　34.工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　35.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　37.工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

　　38.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　41.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　42.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　43.商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　44.商品和服務支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　45.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　46.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　47.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

　　48.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　49.商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　50.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　51.商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　52.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　53.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

　　54.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　55.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　56.商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　57.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　58.商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

　　59.商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　60.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　61.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　62.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　63.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　64.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　65.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

　　66.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　67.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

　　68.資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。

　　69.資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等。

　　70.資本性支出（類）物資儲備（款）:反映為應付戰(zhàn)爭、自然災害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應急性物

　　質(zhì)儲備支出。

　　71.資本性支出（類）大型修繕（款）:反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。

　　72.資本性支出（類）信息網(wǎng)絡及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發(fā)、應用支出等，如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。

　　73.對企業(yè)補助（類）:反映政府對各類企業(yè)的補助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)補助支出不在此科目反映。

　　74.對企業(yè)補助（類）費用補貼（款）:反映對企業(yè)的費用性補貼。

　　附件：1.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通管理局部門2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通管理局部門2025年部門預算項目績效目標表