目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　　l.貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作，對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 促進(jìn)我縣教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

　　5.對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書(shū)和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔(dān)教職工管理工作。通過(guò)考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng)，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開(kāi)展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門(mén)交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)教育聯(lián)盟隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局，共計(jì)七所學(xué)校。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2025年財(cái)政供養(yǎng)人員604人，其中事業(yè)編制為281人，聘用制教師319人，遺屬補(bǔ)助4人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財(cái)政撥款二級(jí)事業(yè)單位，隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,本單位無(wú)直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)收支預(yù)算包括單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。2025年單位收支總預(yù)算14040.75萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入13758.35萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入282.4萬(wàn)元；支出包括：教育支出12358.65萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出716.42萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出462.93萬(wàn)元、住房保障支出502.75萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算14040.75萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1，2）。其中，一般公共預(yù)算收入13758.35萬(wàn)元，占98%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入282.4萬(wàn)元，占2%；無(wú)政府性基金預(yù)算收入、事業(yè)收入及其他收入。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算14040.75萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出11859.45萬(wàn)元，占84.47%；項(xiàng)目支出1898.9萬(wàn)元，占13.51%；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出282.4萬(wàn)元，占2.02%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出14040.75萬(wàn)元，具體包括以下方面（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　教育支出：12358.65萬(wàn)元，主要用于保障學(xué)校日常教學(xué)活動(dòng)、教師薪酬、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置及校園運(yùn)行維護(hù)等，確保教育教學(xué)工作正常開(kāi)展。其中，小學(xué)教育12015.12萬(wàn)元，初中教育39.00萬(wàn)元，其他普通教育支出282.40萬(wàn)元。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出：750.50萬(wàn)元，用于教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休人員費(fèi)用等，保障教職工社會(huì)保障權(quán)益。包括事業(yè)單位離退休34.08萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)670.33萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出46.09萬(wàn)元。

　　衛(wèi)生健康支出：450.98萬(wàn)元，涵蓋教職工醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用，為教職工健康提供保障。其中，事業(yè)單位醫(yī)療349.83萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助101.15萬(wàn)元。

　　住房保障支出：502.75萬(wàn)元，用于教職工住房公積金繳納，改善居住條件。

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出11859.45萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加775.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是第十一小學(xué)招生、其他各校生源增長(zhǎng)，教師增加了80人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)11701.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資2411.67萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼693.96萬(wàn)元、獎(jiǎng)金527.4萬(wàn)元、績(jī)效工資1433.07萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)670.33萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)349.83萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)101.15萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)46.09萬(wàn)元、住房公積金502.75萬(wàn)元、退休費(fèi)22.13萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4930.91萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助11.95萬(wàn)元等。占基本支出的98.67%；

　　公用經(jīng)費(fèi)158.21萬(wàn)元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)53.47萬(wàn)元、福利費(fèi)104.74萬(wàn)元，占基本支出的1.33%。

　?。ǘ?strong>項(xiàng)目支出

　　2025年項(xiàng)目支出 2181.3萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加1471.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)346%，增長(zhǎng)主要原因：上年度城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助等由新區(qū)教體局納入預(yù)算；集中供暖取暖費(fèi)在基本支出預(yù)算；2025年列入本單位項(xiàng)目支出預(yù)算。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

　　其他項(xiàng)目7個(gè)，主要是上級(jí)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、本級(jí)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目、農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助項(xiàng)目、課后延時(shí)服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、集中供暖學(xué)校取暖費(fèi)項(xiàng)目、2025年全省中小學(xué)優(yōu)秀藝術(shù)社團(tuán)建設(shè)資金。

　?。ㄈ?strong>支出功能分類(lèi)說(shuō)明

　　1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12015.12萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1976.98萬(wàn)元，主要原因是教師增加了80人，學(xué)生增加了1503人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加39萬(wàn)元，主要原因是：2025年將初中公用經(jīng)費(fèi)從小學(xué)教育科目調(diào)整到初中教育科目預(yù)算。

　　3.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為282.4萬(wàn)元，主要原因是：第十一小學(xué)2024年設(shè)備采購(gòu)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為34.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.53萬(wàn)元，主要原因是：退休教師增加2人，預(yù)算資金增加。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為670.33萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加94.16萬(wàn)元，主要原因是：教師增加了80人，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算增加。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.09萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加6.48萬(wàn)元，主要原因是：教師增加了80人，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算增加。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為349.83萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了49.15萬(wàn)元，主要原因是：教師增加了80人，事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算增加。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為101.15萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了8.61萬(wàn)元，主要原因是：在編教師增加了18人，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算增加。

　　9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為502.75萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了70.63萬(wàn)元，主要原因是教師增加了80人，住房公積金預(yù)算增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位培訓(xùn)費(fèi)支出列入教體局預(yù)算。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　說(shuō)明：我單位未安排預(yù)算，一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表為空表。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　說(shuō)明：我單位未安排預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表為空表。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額385.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算385.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額385.51萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。    

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2024年末，固定資產(chǎn)金額為4638.83萬(wàn)元。其中：辦公用房20284平方米，為非產(chǎn)權(quán)獨(dú)立使用房。預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約662萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　說(shuō)明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0.3萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立1個(gè)，主要是利息收入，計(jì)劃征收0.3萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：

　　1.蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)教育聯(lián)盟2025年度本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)

　　(1)項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)教育聯(lián)盟共有實(shí)驗(yàn)小學(xué)、第七小學(xué)、第十小學(xué)、第十一小學(xué)、第十二小學(xué)、宗家梁學(xué)校、中川鎮(zhèn)尖山廟小學(xué)、中川鎮(zhèn)廖家槽小學(xué)等8所小學(xué)。2024年秋季8所學(xué)校共招收9983名小學(xué)生，709名中學(xué)生，依據(jù)《2025年蘭州新區(qū)部門(mén)預(yù)算分類(lèi)定額標(biāo)準(zhǔn)表》小學(xué)生生均450元公用經(jīng)費(fèi)，初中生均550元公用經(jīng)費(fèi)，蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育聯(lián)盟需公用經(jīng)費(fèi)494萬(wàn)元。

　　(2)立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知》（蘭新財(cái)發(fā)【2019】162號(hào)文件）

　　(3)實(shí)施主體：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)教育聯(lián)盟

　　(4)實(shí)施周期：1年

　　(5)實(shí)施計(jì)劃：2025年總校財(cái)務(wù)室按季度向財(cái)政申請(qǐng)公用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向各學(xué)校撥付所需公用經(jīng)費(fèi).

　　(6)年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排494萬(wàn)元。

　　(7)預(yù)期總體目標(biāo)：提高學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）

　　(1)項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)教育聯(lián)盟共有實(shí)驗(yàn)小學(xué)、第七小學(xué)、第十小學(xué)、第十一小學(xué)、第十二小學(xué)、宗家梁學(xué)校、中川鎮(zhèn)尖山廟小學(xué)、中川鎮(zhèn)廖家槽小學(xué)等8所小學(xué)。2024年秋季8所學(xué)校共招收9983名小學(xué)生，709名中學(xué)生，依據(jù)《甘肅省財(cái)政廳、甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)文件精神立項(xiàng)。小學(xué)生生均720元公用經(jīng)費(fèi)，初中生均940元公用經(jīng)費(fèi)，蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育聯(lián)盟需公用經(jīng)費(fèi)782.898萬(wàn)元。

　　(2)立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)《甘肅省財(cái)政廳、甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)文件精神立項(xiàng)。

　　(3)實(shí)施主體：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)教育聯(lián)盟

　　(4)實(shí)施周期：1年

　　(5)實(shí)施計(jì)劃：2025年總校財(cái)務(wù)室按季度向財(cái)政申請(qǐng)公用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向各學(xué)校撥付所需公用經(jīng)費(fèi)。

　　(6)年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排782.898萬(wàn)元。

　　(7)預(yù)期總體目標(biāo)：提高學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　3.蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)—2025年集中供暖取暖費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(1)項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)教育聯(lián)盟共有實(shí)驗(yàn)小學(xué)、第七小學(xué)、第十小學(xué)、第十一小學(xué)、第十二小學(xué)、宗家梁學(xué)校共6所學(xué)校需要集中供暖。保障學(xué)校在冬季能正常進(jìn)行集中供暖，為師生提供溫暖舒適的教學(xué)與學(xué)習(xí)環(huán)境，確保學(xué)校教學(xué)活動(dòng)不受寒冷天氣影響，正常有序開(kāi)展。

　　(2)實(shí)施主體：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)教育聯(lián)盟

　　(3)實(shí)施周期：1年

　　(4)實(shí)施計(jì)劃：冬季供暖期間向財(cái)政申請(qǐng)資金支付集中采暖。

　　(5)年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排341萬(wàn)元。

　　(6)預(yù)期總體目標(biāo)：能有效達(dá)成預(yù)期的供暖保障效果，讓校園內(nèi)溫暖適宜。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：項(xiàng)目支出進(jìn)度慢。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。無(wú)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2025年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，增長(zhǎng)率100%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)21個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)17個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　20.住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　24.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　26.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　27.工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　28.工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類(lèi)）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　35.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　43.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　45.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　50.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　53.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　54.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　56.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　57.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表