目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、單位預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　我鎮(zhèn)設(shè)立黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、便民服務(wù)中心）、綜合行政執(zhí)法隊(duì)等部門(mén)。財(cái)政供養(yǎng)人員87人，其中行政事業(yè)在職干部職工85人，遺屬補(bǔ)助2人。在職干部職工中，行政22人，事業(yè)干部63人，其中經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）11人、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）12人、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、便民服務(wù)中心）20人、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心18人、綜合行政執(zhí)法隊(duì)2人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒(méi)有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　2025年單位收支總預(yù)算3515.21萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算3515.21萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入3515.21萬(wàn)元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算3515.21萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出2232.13萬(wàn)元,占63%；項(xiàng)目支出1283.08萬(wàn)元，占37%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出3515.21萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出2444.96萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出228.14萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出68.45萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.78萬(wàn)元、農(nóng)林水支出620.1萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75.71萬(wàn)元、住房保障支出65.08萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出2232.13萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少128.59萬(wàn)元，下降5.45%，下降的主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1849.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、退休費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出382.81萬(wàn)元，主要包括：會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、印刷費(fèi)、水費(fèi)等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1283.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少6.2萬(wàn)元，下降0.48%，下降的主要原因是防汛經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少，執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算資金較上年減少。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11個(gè)，主要是中川鎮(zhèn)辦公場(chǎng)所運(yùn)行費(fèi)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、中川鎮(zhèn)違法占地圖斑整治項(xiàng)目、村干部體檢費(fèi)、換屆經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)、中川鎮(zhèn)黨建示范點(diǎn)（黨員學(xué)習(xí)教育基地）、農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為913.50萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少342.02萬(wàn)元，主要原因是中川鎮(zhèn)村級(jí)辦公陣地提升改造項(xiàng)目、中川鎮(zhèn)防汛經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少，金額減少。

　　2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1531.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加242.68萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)中川鎮(zhèn)實(shí)際業(yè)務(wù)需求增加預(yù)算。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為122.93萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少27.28萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.55萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.91萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾略?名退休人員。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為86.77萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.51萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.89萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.05萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾略鍪聵I(yè)人員，失業(yè)保險(xiǎn)增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為45.28萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.27萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為23.16萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.17萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城關(guān)執(zhí)法（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.78萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.42萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)中川鎮(zhèn)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，今年將預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)中的水電費(fèi)等人均運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未拆分，統(tǒng)一在一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）中核算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為108.80萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少3.64萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

　　11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少10.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整。

　　12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為511.3萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加5.6萬(wàn)元，主要原因?yàn)榇褰M干部調(diào)整。

　　13.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為65.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.38萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

　　14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為75.71萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.36萬(wàn)元，主要原因?yàn)檎{(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元），較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)4.77萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少0.02萬(wàn)元，下降0.42%，下降的主要原因?yàn)楸灸甓扰嘤?xùn)項(xiàng)目壓減，培訓(xùn)費(fèi)減少。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

   

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)382.81萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加9.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)中川鎮(zhèn)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，租賃費(fèi)增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額10.75萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額10.75萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為228.49萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)3輛，價(jià)值24.8萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約5.75萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　本年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本單位2025年無(wú)非稅收入。2025年計(jì)劃征收0.00萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：按照《蘭州新區(qū)黨工委辦公室、蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（新辦發(fā)〔2018〕74號(hào)）要求，為切實(shí)做好鎮(zhèn)域內(nèi)14個(gè)村的環(huán)境衛(wèi)生整治和日常保潔工作，按20萬(wàn)元/村的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算人居環(huán)境常態(tài)化保潔經(jīng)費(fèi),整治內(nèi)容包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等。環(huán)衛(wèi)工常年定期對(duì)村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：《蘭州新區(qū)黨工委辦公室、蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（新辦發(fā)〔2018〕74號(hào)）。

　　3.實(shí)施主體：史喇口、賴(lài)家坡等14個(gè)村委會(huì)。

　　4.實(shí)施周期：一年。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：環(huán)衛(wèi)工常年定期對(duì)村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

　　6.年度預(yù)算安排：按20萬(wàn)元/村的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算人居環(huán)境常態(tài)化保潔經(jīng)費(fèi)，共14個(gè)村，合計(jì)金額280萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：整治村容村貌，治理農(nóng)村垃圾，重點(diǎn)清理村莊道路及村內(nèi)巷道兩邊，農(nóng)戶房前屋后、溝渠兩側(cè)、各村結(jié)合部等區(qū)域的垃圾，進(jìn)一步改善農(nóng)村的居住環(huán)境，提高居民健康水平。

　?。ㄋ模﹩挝还芾磙D(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)14個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目14個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目13個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目13個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化亮化，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置不精準(zhǔn)，原因?yàn)椴块T(mén)在前期上報(bào)項(xiàng)目時(shí)考慮不全面，缺少對(duì)項(xiàng)目效益指標(biāo)的合理預(yù)測(cè)。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目13個(gè)，占本部門(mén)（單位）項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目13個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化亮化，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置不精準(zhǔn)，原因?yàn)椴块T(mén)在前期上報(bào)項(xiàng)目時(shí)考慮不全面，缺少對(duì)項(xiàng)目效益指標(biāo)的合理預(yù)測(cè)。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：進(jìn)一步加強(qiáng)單位績(jī)效管理的思想意識(shí)，建立健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算資金管理，提高資金使用效益。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共14個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出13個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政一起公開(kāi)公示。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2025年度減少部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，壓減率15.38%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　?。ǘ?025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)70個(gè)、三級(jí)指標(biāo)95個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　4.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　15.住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　18.工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　19.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資等。

　　20.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　21.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　22.工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　23.工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　24.工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　25.工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　26.工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　27.工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　28.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　29.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　30.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　31.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　32.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　33.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　34.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　35.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　37.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　39.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　40.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　41.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　42.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　43.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢(xún)費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　44、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　45.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　47.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　48.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　49.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　2.皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表