目    錄 

　　第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認(rèn)真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項決策部署。

　　2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)干部隊伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4.研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

　　5.負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項目，做好項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負(fù)責(zé)園區(qū)財政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　13.負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　14.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　15.負(fù)責(zé)園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　16.負(fù)責(zé)代管蘭州新區(qū)婚姻登記處。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)13個機(jī)構(gòu)，下轄彩虹城和棲霞中心社區(qū)，均為正科級建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀(jì)委籌備組、組織人事局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和環(huán)境保護(hù)局、市場監(jiān)督管理局。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算21335.33萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出和其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算21335.33萬元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入16955.28萬元，占79.47%；

　　政府性基金預(yù)算收入591萬元，占2.77%；

　　上級補(bǔ)助收入3529.67萬元，占16.54%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)259.38萬元，占1.22%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算21335.33 萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出9,684.39萬元，占45.39%；項目支出11391.56萬元，占53.39%，上年結(jié)轉(zhuǎn)259.38萬元，占1.22%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出20633.3萬元，包括：一般公共服務(wù)支出878.5萬元、公共安全支出12.23萬元、社會保障和就業(yè)支出3204.85萬元、衛(wèi)生健康支出300.49萬元、節(jié)能環(huán)保支出119.73萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14003.94、農(nóng)林水支出1723.37萬元、住房保障支出297.28萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出92.91萬元。

　　具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出9,684.39萬元，比2024年預(yù)算減少776.17萬元，下降7.4%，下降的主要原因是人員減少，工資福利、社會保險繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出同步下降，壓縮因人員減少而縮減的公用經(jīng)費(fèi)形成支出總額的下降。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8215.71萬元，主要包括：基本工資1660.42萬元、津貼補(bǔ)貼536.22萬元、獎金334.02萬元、績效工資487.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)396.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)206.86萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)88.14萬元、其他社會保障繳費(fèi)18.72萬元、住房公積金297.28萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助等4190.53萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出1468.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)57萬元、印刷費(fèi)19萬元、郵電費(fèi)72.2萬元、差旅費(fèi)171萬元、維修(維護(hù))費(fèi)34萬元、租賃費(fèi)7.74萬元、培訓(xùn)費(fèi)24.91萬元、福利費(fèi)61.93萬元、勞務(wù)費(fèi)630萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元、其他交通費(fèi)等382萬元。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出10948.91萬元，比2024年預(yù)算增加4029.5萬元，增長58.24%，增長的主要原因一是統(tǒng)計口徑變化，上級補(bǔ)助收入納入預(yù)算；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)納入本級預(yù)算；三是根據(jù)園區(qū)申請的項目預(yù)算資金需求，下達(dá)園區(qū)的項目預(yù)算切塊資金增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目25個，主要是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目25個，主要是（彩虹）公益性崗位人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、（彩虹）紅玉村環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用、（彩虹）社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)、（彩虹）夕陽樂餐廳運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)、（棲霞）公益性崗位人員單位補(bǔ)貼、（棲霞）民主法治示范社區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、（棲霞）社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)、（棲霞）綜治中心視頻監(jiān)控室配套設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)、促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展資金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、2024年中央財政耕地建設(shè)與利用資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）、2024年省級財政農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目、2024年中央財政農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金、提前下達(dá)2024年就業(yè)補(bǔ)助資金（中央）、2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算（省級）、提前下達(dá)2025年就業(yè)補(bǔ)助資金、提前下達(dá)2025年省級鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金、蘭州新區(qū)愛心助殘員公益性崗位補(bǔ)助項目、蘭州新區(qū)鄉(xiāng)村就業(yè)工廠（幫扶車間）獎補(bǔ)項目、蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)景中高速收費(fèi)站至新高原、牧工商產(chǎn)業(yè)路項目、蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)“臨港中川”設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、項目管理費(fèi)、蘭州新區(qū)牛羊產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼項目、蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)“臨港中川”設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13個，主要是（彩虹）辦公場所運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)、（彩虹）社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、（彩虹）社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、（彩虹）社區(qū)自聘人員工資及保險經(jīng)費(fèi)、（彩虹）行政綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、（彩虹）應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)、（彩虹）綜治中心工作經(jīng)費(fèi)、（棲霞）辦公場所運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)、（棲霞）社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、（棲霞）社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、（棲霞）社區(qū)自聘人員工資及保險、（棲霞）應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)、（棲霞）綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。

　　其他項目50個，主要是2023年秋季入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第二年）、2024年3月入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第二年）2024年9月入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第一年）、2024年入伍進(jìn)藏兵（含高原兵）一次性獎勵金、2025年3月入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第一年）、2025年高齡津貼、70歲以上貧困殘疾人生活補(bǔ)貼、補(bǔ)發(fā)2011-2018年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、殘疾兒童康復(fù)救助資金、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)資金、殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼、殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女就學(xué)補(bǔ)助、困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金和社會救助工作經(jīng)費(fèi)、困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評定補(bǔ)貼、視力聽力言語殘疾人信息消費(fèi)補(bǔ)貼、慰問經(jīng)費(fèi)、中川園區(qū)-“瘦肉精”監(jiān)測經(jīng)費(fèi)、重度殘疾人及一戶多殘等家庭生活水電氣暖費(fèi)用補(bǔ)貼、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金、2024年藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金、2024年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的資金（第二批動物防疫等補(bǔ)助）、2024年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金和水利救災(zāi)資金（動物防疫補(bǔ)助）、提前下達(dá)2024年省級鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金、2024年困難群眾救助補(bǔ)助資金（省級資金）、2024年困難群眾救助補(bǔ)助資金（中央資金）、第一批計劃生育補(bǔ)助資金（省級）、2024年中央財政困難群眾救助補(bǔ)助資金、2024年中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（陽光家園計劃）、2024年省級財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（城鎮(zhèn)重度殘疾人日間照料服務(wù)項目）、2024年優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(第二批)、提前下達(dá)2024年全省司法行政系統(tǒng)中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金、提前下達(dá)2024年過度性安置幫教、出獄所人員接送及調(diào)解補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2024年中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金(福彩圓夢孤兒助學(xué)工程項目)、提前下達(dá)2025年困難群眾救助補(bǔ)助資金(省級資金)、提前下達(dá)2025年困難群眾救助補(bǔ)助資金（中央資金）、提前下達(dá)2025年中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 （7歲以上殘疾人康復(fù)）、提前下達(dá)2025年中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 （陽光家園計劃-智力、精神和重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務(wù)）、提前下達(dá)2025年中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（文化進(jìn)重度殘疾人家庭“五個一”）、提前下達(dá)2025年中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助）、提前下達(dá)2025年中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（殘疾評定補(bǔ)貼）、省級財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（0-17歲殘疾兒童康復(fù)救助）、省級財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（城鎮(zhèn)重度殘疾人日間照料服務(wù)項目）、提前下達(dá)2025年省級福彩公益金支持社會福利事業(yè)專項資金(“福彩圓夢·事實無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)工程”項目）、提前下達(dá)2025年省級福彩公益金支持社會福利事業(yè)專項資金(養(yǎng)老助餐服務(wù)獎勵補(bǔ)貼項目）、提前下達(dá)2025年省級福彩公益金支持社會福利事業(yè)專項資金(已建成為民實事項目獎勵補(bǔ)貼項目）、提前下達(dá)2025年優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（第一批）、蘭州新區(qū)“兩后生” 培訓(xùn)項目、提前下達(dá)2025年刑釋解教人員安置幫教回送及調(diào)解經(jīng)費(fèi)教和出獄所人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2025年高齡津貼省級補(bǔ)貼。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為275.57萬元，比2024年預(yù)算減少2787.8萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為 101.72萬元，比2024年預(yù)算減少85.34萬元， 主要原因是預(yù)算項目減少。

　　3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為65.71萬元，比2024年預(yù)算減少18.71萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

　　4.一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款） 招商引資（項）2025年預(yù)算數(shù)為110.73萬元，比2024年預(yù)算減少49.53萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)職能調(diào)整。

　　5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為78.47萬元，比2024年預(yù)算減少55.1萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為86.67萬元， 比 2024年預(yù)算減少63.03萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　7.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為159.62萬元，比2024年預(yù)算減少112.06萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　8.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為8.43萬元， 比2024年預(yù)算增加8.43萬元，主要原因是主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化和上級補(bǔ)助收入。

　　9.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.8萬元， 比2024年預(yù)算增加3.8萬元，主要原因是主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為181.9萬元，比2024年預(yù)算減少838.89萬元，主要原因是科目調(diào)整。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為396.37萬元，比2024年預(yù)算增加7.19萬元，主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)增。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為9.91萬元，比2024年預(yù)算增加5.04萬元，主要原因是人員調(diào)增。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）2025年預(yù)算數(shù)為6.85萬元，比2024年預(yù)算增加6.85萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化和上級補(bǔ)助收入。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為11.74萬元，比2024年預(yù)算減少19.05萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）2025年預(yù)算數(shù)為34.6萬元，比2024年預(yù)算增加34.6萬元，主要原因是項目分級預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為290.02萬元，比2024年預(yù)算增加290.02萬元，主要原因是上級補(bǔ)助收入，和項目分級預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算部分資金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）2025年預(yù)算數(shù)為28萬元，比2024年預(yù)算增加28萬元，主要原因是項目分級預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.4萬元，比2024年預(yù)算增加3.4萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）2025年預(yù)算數(shù)為37.36萬元，比2024年預(yù)算增加37.36萬元，主要原因是項目分級預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　20社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為57.9萬元，比2024年預(yù)算增加57.9萬元，主要原因是上級補(bǔ)助收入。

　　21.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項）2025年預(yù)算數(shù)為154.18萬元，比2024年預(yù)算增加154.18萬元，主要原因是上級補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　22.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為468.75萬元，比2024年預(yù)算增加467.75萬元，主要原因是項目分級預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金，和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化、上級補(bǔ)助收入。

　　23.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為34.79萬元，比2024年預(yù)算增加34.79萬元，主要原因是上級補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　24.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為404.81萬元，比2024年預(yù)算增加342.23萬元，主要原因是上級補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　25.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為40.46萬元，比2024年預(yù)算增加40.46萬元，主要原因是上級補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　26.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為5.63萬元，比2024年預(yù)算增加5.63萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化、上級補(bǔ)助收入。

　　27.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.31萬元，比2024年預(yù)算增加4.31萬元，主要原因是上級補(bǔ)助收入。

　　28.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為91.49萬元，比2024年預(yù)算增加91.49萬元，主要原因是上級補(bǔ)助收入。

　　29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.56萬元，比2024年預(yù)算增加0.56萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　30.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活補(bǔ)助（項）2025年預(yù)算數(shù)為251.1萬元，比2024年預(yù)算增加251.1萬元，主要原因是上級補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　31.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）2025年預(yù)算數(shù)為13萬元，比2024年預(yù)算增加13萬元，主要原因是項目分級預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　32.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為18.72萬元，比2024 年預(yù)算增加0.26萬元，主要原因是人員變動。

　　33.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.45萬元，比2024年預(yù)算增加2.45萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　34.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.04萬元，比2024年預(yù)算增加3.04萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為206.86萬元，比2024年預(yù)算增加3.76萬元，主要原因是人員變動。

　　36.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2025年預(yù)算數(shù)為88.14萬元，比2024年預(yù)算增加2.57萬元，主要原因是人員變動。

　　37.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為119.73萬元，比2024年預(yù)算減少506.45萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為6189.77萬元，比2024年預(yù)算減少845.34萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3365.93萬元，比2024年預(yù)算增加473.24萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為4448.24萬元，比2024年預(yù)算增加4448.24萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.2萬元，比2024年預(yù)算增加4.2萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，比2024年預(yù)算增加1.5萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.4萬元，比2024年預(yù)算減少14.6萬元，主要原因是預(yù)算項目減少和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為151.5萬元，比2024年預(yù)算增加151.5萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　45農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為84.97萬元，比2024 年預(yù)算減少306.9萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　46.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)林水支出其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1480.8萬元，比2024年預(yù)算增加1480.8萬元，主要原因是上級補(bǔ)助收入。

　　47.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為297.28萬元，比2024年預(yù)算增加5.38萬元，主要原因是基數(shù)調(diào)增。

　　48.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為92.91萬元，比2024年預(yù)算減少94.29萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，與2024年預(yù)算無變化。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，較2024年預(yù)算無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算無變化。 

　　3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元），較2024年預(yù)算無變化。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)24.91萬元，較2024年預(yù)算24.38萬元，增加0.53萬元，增長2.71%，增長主要原因是人員變動。

　?。ㄈh費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5．會議費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)418.63萬元，比2024年預(yù)算減少0.43萬元，下降0.1%，下降的主要原因是壓減一般性支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預(yù)算總額183.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算123.18萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額146.54萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額87.93萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為2475.03萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車2輛，價值25.51萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值共計176.10萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約149.64萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出702.03萬元，較2024年預(yù)算增加702.03萬元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為591萬元；其他支出（類）彩票公益金安排的支出（項）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為40.5萬元；其他支出（類）彩票公益金安排的支出（項）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為70.53萬元。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本單位2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項目情況

　　項目名稱：社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項目概況：根據(jù)《蘭州新區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作辦法（試行）》（新黨辦發(fā)〔2023〕12號）精神，彩虹城中心社區(qū)根據(jù)轄區(qū)面積、地理位置、人口規(guī)模、生活習(xí)俗、服務(wù)管理事項等要素,按照“屬地管理”和“邊界清晰、因地制宜、適時調(diào)整、便于服務(wù)管理”的原則,按照每300-500戶或1000人左右劃分城市社區(qū)網(wǎng)格95個。專職網(wǎng)格員采取“選任+選聘”方式配置的工作要求，彩虹城中心社區(qū)目前選聘專職網(wǎng)格員70名，按照《蘭州新區(qū)網(wǎng)格員管理及積分獎勵辦法（試行）》規(guī)定，專職網(wǎng)格員實行積分制管理,依據(jù)積分進(jìn)行獎勵補(bǔ)助，專職網(wǎng)格員積分標(biāo)準(zhǔn)為370分，每分獎補(bǔ)8元。2025年度彩虹城中心社區(qū)70名網(wǎng)格員按照滿額2980元/人的85%核算工作經(jīng)費(fèi)211.34萬元，購買網(wǎng)格員意外險2.23萬元，項目經(jīng)費(fèi)共計213.57萬元。

　　2.立項依據(jù)：《蘭州新區(qū)黨工委辦公室關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作辦法（試行）>的通知》（新辦發(fā)〔2023〕12號）、《彩虹城中心社區(qū)網(wǎng)格員管理及積分獎勵辦法（試行）》（彩虹工發(fā)〔2023〕4號）。 

　　3.實施主體：彩虹城中心社區(qū)。

　　4.實施周期：1年。

　　5.實施計劃：為切實發(fā)揮網(wǎng)格員在社區(qū)治理中作用，激發(fā)網(wǎng)格員工作積極性，進(jìn)一步提高基層社會治理水平，2025年度彩虹城中心社區(qū)已招錄網(wǎng)格員70人，計劃按照網(wǎng)格員配置標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)招錄網(wǎng)格員；補(bǔ)貼實行積分獎補(bǔ)機(jī)制，個人月最高積分370分，每分獎勵8元，網(wǎng)格員積分獎勵補(bǔ)貼為2960元/月/人，按照85%核算，實際每人每月補(bǔ)貼獎勵最高標(biāo)準(zhǔn)2516元，按月兌現(xiàn)積分獎勵補(bǔ)助。 

　　6.年度預(yù)算安排：2025年度招錄網(wǎng)格員70人，補(bǔ)貼實行積分獎補(bǔ)機(jī)制，個人月最高積分370分，每分獎勵8元，網(wǎng)格員積分獎勵補(bǔ)貼為2960元/月/人，按照85%核算，合計需要網(wǎng)格員積分獎勵補(bǔ)貼70×0.296×0.85×12=211.34萬元；2.參照2024年綜治人員意外傷害保險235元/人/每年，網(wǎng)格員意外傷害保險，合計95*0.0235元=2.23萬元。以上合計213.57萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：按照《蘭州新區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作辦法（試行）》（新辦發(fā)〔2023〕12號）的精神和《彩虹城中心社區(qū)網(wǎng)格員管理及積分獎勵辦法（試行）》（彩虹工發(fā)〔2023〕4號），2025年度彩虹城中心社區(qū)將繼續(xù)做好專職網(wǎng)格員的招錄，加強(qiáng)專職網(wǎng)格員的管理，提高網(wǎng)格員工作能力，按月兌現(xiàn)積分獎勵補(bǔ)貼，購買網(wǎng)格員意外傷害險，激發(fā)網(wǎng)格員工作積極性，為基層社會治理工作注入新的力量。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)107個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目107個，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目169個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目169個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目績效目標(biāo)不夠細(xì)化，量化指標(biāo)設(shè)置不夠合理。績效運(yùn)行監(jiān)控主要圍繞項目預(yù)算資金執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況開展，從數(shù)量、質(zhì)量、時效等指標(biāo)監(jiān)控項目績效運(yùn)行情況,通過對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”不僅增強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，更提高了園區(qū)各部門各單位對預(yù)算績效管理工作的重視程度，避免了資金閑置沉淀。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項目251個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目251個，完成率為100%。績效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：無此類情況。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共167個，其中，部門整體支出1個，項目支出114個，轉(zhuǎn)移支付項目 52個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2024年蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會績效自評結(jié)果已報送至新區(qū)財政局并隨決算進(jìn)行公開。通過開展績效自評工作，壓實園區(qū)各部門各單位預(yù)算績效管理主體責(zé)任，提升績效評價準(zhǔn)確性與可靠性，實現(xiàn)“以評促管，以管促學(xué)”的目的，切實提升財政資金使用效益。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金282.61萬元，2024年度111個減少部門預(yù)算項目25個，增長率/壓減率22.52%。同時，對政策和項目資金管理作出調(diào)整的33個。 

　?。ǘ?025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目42個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)28個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)281個、三級指標(biāo)355個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項目支出:部門支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　22.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

　　26.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　27.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　28.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　29.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　30.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　32.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　34.工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

　　35.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　37.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　52.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　53.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　54.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項績效目標(biāo)表