目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年單位預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、單位預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　我鎮(zhèn)的主要職能：

　?。ㄒ唬┏袚?zhèn)政府日常工作，負責文秘、宣傳、組織人事、紀檢監(jiān)察、工會、共青團、婦女、信訪、機關事務等工作。

　　（二）負責轄區(qū)范圍內安全生產類、自然災害類等工作，搞好社會綜合治理，開展普法教育，維護社會穩(wěn)定。

　　（三）落實國家計劃生育政策，推動全鎮(zhèn)文化、廣播等發(fā)展，促進鎮(zhèn)風文明建設，做好轄區(qū)內退役軍人服務保障工作。

　?。ㄋ模┴撠熤贫ú嵤┍炬?zhèn)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，促進農業(yè)成產結構調整，做好農民科技培訓、引導產業(yè)、信息服務、防疫檢測等工作。

　　（五）促進轄區(qū)內經(jīng)濟發(fā)展，為招商引資、項目建設、企業(yè)經(jīng)營等提供提供決策咨詢等服務，負責編制全鎮(zhèn)財政預算方案，管理、使用好各類專項資金、轉移支付資金和其他資金。

　　二、機構設置情況

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　　西岔鎮(zhèn)人民政府設立6個部門，分別為黨政辦（行政）、經(jīng)濟發(fā)展促進中心（財政所）、農業(yè)科技服務中心、社會事業(yè)服務中心、應急管理和法制服務中心（司法所）、執(zhí)法大隊，其中黨政辦（行政）為正科級建制，其余均為副科級建制。

　　2025年財政供養(yǎng)人員70人，其中行政事業(yè)在職干部職工67人，精簡下放人員1人，遺屬補助2人。在職干部中，行政20人，行政工勤1人；事業(yè)干部46人，其中經(jīng)濟發(fā)展促進中心（財政所）5人，農業(yè)科技服務中心10人，社會事業(yè)服務中心14人，應急管理和法制服務中心（司法所）12人，執(zhí)法大隊5人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本單位沒有參照公務員法管理的單位

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　　本單位沒有直屬事業(yè)單位

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年單位收支總預算3884.56萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出等支出。

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　　2025年收入預算3884.56萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入3884.56萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

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　　2025年支出預算3884.56萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出1817.34萬元，占46.78%；項目支出2067.22萬元，占53.22%；上年結轉收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出3884.56萬元，包括：一般公共服務支出1369.94萬元、社會保障和就業(yè)支出170.77萬元、衛(wèi)生健康支出55.3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1026.32萬元、農林水支出1126.86萬元、交通運輸支出16萬元、住房保障支出52.1萬元、災害防治及應急管理支出67.27萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

   

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　　2025年基本支出1817.34萬元，比2024年預算增加74.12萬元，增長4.25%，增長的主要原因是2025年財政供養(yǎng)人員增加及工資晉升后，導致工資福利方面支出增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出1481.97萬元，主要包括：基本工資250.24萬元、津貼補貼120.88萬元、獎金58.89萬元、績效工資99.24萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.47萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費36.25萬元、公務員醫(yī)療補助繳費19.05萬元、其他社會保障繳費2.91萬元、住房公積金52.10萬元、退休費萬元7.92萬元、退職（役）費0.43萬元、生活補助760.31萬元、醫(yī)療費補助4.28萬元。

　　公用經(jīng)費支出335.37萬元，主要包括：辦公費4.69萬元、印刷費3.35萬元、水費0.21萬元、電費3.81萬元、郵電費5.36萬元、取暖費17.06萬元、物業(yè)管理費19.50萬元、差旅費6.03萬元、維修（護）費16.75萬元、租賃費17.00萬元、會議費5.00萬元、培訓費3.76萬元、勞務費 69.56萬元、福利費10.85萬元、公務用車運行維護費3.00萬元、其他交通費用19.44萬元、其他商品和服務支出70.00萬元，其他對個人和家庭的補助60萬元。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出2067.22萬元，比2024年預算增加437.3萬元，增長21.15%，增長主要原因是2024年預算項目為16個，2025年預算項目19個，新增鄉(xiāng)村振興示范帶環(huán)境提升改造、西岔鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)提升改造、洪澇災害搶險救災費3個預算項目涉及金額較大，導致項目預算資金數(shù)額增加。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目3個，主要是鄉(xiāng)村振興示范帶環(huán)境提升改造214.07萬元；新康村和美鄉(xiāng)村建設77.75萬元；西岔鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)提升改造112.71萬元。

　　保障運轉經(jīng)費9個，主要是西岔鎮(zhèn)村級運轉經(jīng)費及村干部工資319.9萬元；西岔鎮(zhèn)綜治中心建設及運轉經(jīng)費105萬元；新康村新苑村土地流轉費用567.77萬元；移民安置區(qū)村級黨群服務中心建設及運轉經(jīng)費60萬元；西岔鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治經(jīng)費（拆違治亂費用）180萬元；西岔鎮(zhèn)村級動物防疫員補助經(jīng)費8萬元；西岔鎮(zhèn)道路交通安全管理工作經(jīng)費16萬元；西岔鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費5萬元；西岔鎮(zhèn)網(wǎng)格員工作積分獎勵經(jīng)費100萬元。

　　其他項目7個，主要是洪澇災害搶險救災費175.66萬元；西岔鎮(zhèn)“村村萬樹”綠美行動綠化及管護費64.69萬元；西岔鎮(zhèn)農村公益性設施共管共享資金28.69萬元；西岔鎮(zhèn)農畜產品質量安全檢測經(jīng)費2萬元；西岔鎮(zhèn)農業(yè)廢棄物資源化利用補助資金7萬元；西岔園區(qū)社會足球場建設項目前期費18.38萬元；新康村人居環(huán)境提升改造4.6萬元。

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　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為141.85萬元，比2024年預算減少455.71萬元,主要原因是2025年我鎮(zhèn)根據(jù)實際工作需求，將該功能科目中部分經(jīng)費調整列支在一般公共服務（類）財務事務（款）事業(yè)運行（項）科目中，導致該支出功能科目中的經(jīng)費減少。

　　2.一般公共服務（類）財務事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為1223.09萬元，比2024年預算增加945.92萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)根據(jù)預算系統(tǒng)指標及實際工作需求，將我鎮(zhèn)公用經(jīng)費及其他對個人和家庭補助經(jīng)費均列支在一般公共服務（類）財務事務（款）事業(yè)運行（項）中，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加較大。

　　3.一般公共服務（類） 信訪事務（款）信訪業(yè)務（項）2025年預算數(shù)為5萬元，比2024年預算增加5萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)新增西岔鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費項目并列支在該科目中，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為86.19萬元，比2024年預算減少92.07萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)根據(jù)實際工作需求，將該功能科目中部分經(jīng)費調整列支在一般公共服務（類）財務事務（款）事業(yè)運行（項）中，導致該支出功能科目中的經(jīng)費減少。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數(shù)為12.2萬元，比2024年預算增加0.79萬元，主要原因是依據(jù)2024年退休干部工資調增標準，2025年退休干部的工資較上年增加，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為69.47萬元，比2024年預算增加1.82萬元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標準，我鎮(zhèn)在職干部工資進行了年度晉升，保險基數(shù)較2024年有所增加，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為2.91萬元， 比 2024年預算增加了0.09萬元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標準，我鎮(zhèn)干部工資進行了年度晉升，保險基數(shù)較2024年有所增加，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為36.25萬元，比 2024 年預算增加了0.95萬元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標準，我鎮(zhèn)干部工資進行了年度晉升，保險基數(shù)較2024年有所增加，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為19.05萬元，比 2024 年預算增加了0.51萬元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標準，我鎮(zhèn)干部工資進行了年度晉升，保險基數(shù)較2024年有所增加，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）2025年預算數(shù)為38.15萬元，比2024年預算減少了72.24萬元，主要原因是根據(jù)實際工作需求，2025年我鎮(zhèn)將該功能科目中部分經(jīng)費調整列支在一般公共服務（類）財務事務（款）事業(yè)運行（項）中，導致該支出功能科目中的經(jīng)費減少。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2025年預算數(shù)為205萬元，比2024年預算增加了147.17萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)專（兼）職網(wǎng)格員積分獎勵項目和西岔鎮(zhèn)綜治中心建設及運轉經(jīng)費預算資金分別為100萬和80.3萬，較2024年增加較大，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）2025年預算數(shù)為175.66萬元，比2024年預算增加了131.66萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)新增洪澇災害搶險救災費項目并列支在該科目中，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）2025年預算數(shù)為427.51萬元，比2024 年預算增加了427.51萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)新增西岔鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)提升改造、鄉(xiāng)村振興示范帶環(huán)境提升改造、新康村和美鄉(xiāng)村建設等5個項目，以上項目均在此功能科目列支，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加較大。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2025年預算數(shù)為180萬元，比2024年預算減少了80萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費預算減少40萬元，衛(wèi)生廁所維修經(jīng)費項目未列入預算，導致該支出功能科目中的經(jīng)費減少。

　　15.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為68.81萬元，比2024年預算減少了130.71萬元，主要原因是2025年該功能科目中部分人員經(jīng)費及公用經(jīng)費均在一般公共服務（類）財務事務（款）事業(yè)運行（項）中，導致該支出功能科目中的經(jīng)費減少。

　　16.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制 （項）2025年預算數(shù)為8萬元，比2024年預算增加了8萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)村級動物防疫員補助經(jīng)費按照功能科目進行了分類預算，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　17.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品質量安全（項）2025年預算數(shù)為2萬元，比 2024年預算增加了0萬元，主要原因是我鎮(zhèn)嚴格按照2025年預算文件要求預算農產品質量安全支出。

　　18.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）2025年預算數(shù)為663.46萬元，比2024年預算減少了118.72萬元，主要原因是2025年新康村土地流轉費用項目支出減少，導致該支出功能科目中的經(jīng)費減少。

　　19.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）2025年預算數(shù)為64.69萬元，比2024年預算增加了64.69萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)“村村萬樹”綠美行動綠化及管護費等列入2025年預算項目支出，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　20.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為319.9萬元，比2024年預算減少了16.81萬元，主要原因是2024年移民安置區(qū)黨群服務中心運轉費在該科目中列支，2025年將該項目在其他農業(yè)農村支出科目中列支，導致該支出功能科目中的經(jīng)費減少。

　　21.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2025年預算數(shù)為16萬元，比2024年預算減少了4萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)西岔鎮(zhèn)“兩站一室”專項管理經(jīng)費項目預算資金為16萬，較2024年減少，導致該支出功能科目中的經(jīng)費減少。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為52.1萬元，比2024年預算增加了1.36萬元，主要原因是依據(jù)人員工資晉升標準，2025年我鎮(zhèn)在職干部工資進行了年度晉升，工資提升后保險基數(shù)較2025年有所增加，導致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　23.災害防治及應急管理支出（類）災害防治及應急管理支出（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為67.27萬元，比2024年預算減少了126.59萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)涉及災害防治項目減少，導致該支出功能科目中的經(jīng)費減少。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算3萬元，較2024年預算增加0萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　2．公務接待費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　3．公務用車購置及運行維護費3萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3萬元），較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費3.76萬元，與上年預算相比增加0.11萬元，增長3%，增長的主要原因是2025年我鎮(zhèn)在職干部工資進行了年度晉升，工資提升后預算基數(shù)較2024年有所增加，導致培訓費增加。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5．會議費5萬元，比2024年預算減少0萬元，增加0%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴格按照2025年預算文件要求預算會議費支出。

  

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費275.37萬元，比2024年預算減少35.53萬元，下降11.43%，下降的主要原因是我鎮(zhèn)嚴格按照2025年“過緊日子”文件要求壓減機關運行費支出，因此2025年我鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費下降。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預算總額27.7萬元，其中：政府采購貨物預算27.7萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額27.7萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為658.6萬元。其中：辦公用房5837.46平方米，價值476.14萬元。預算部門共有公務用車1輛，價值14.4萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約24.7萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2025年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收0.5萬元。其中：中央（省級）批準設立1個，主要是其他一般罰沒收入，計劃征收0.5萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　2025年單位預算安排的重點運轉類項目信息如下：

　　項目名稱：西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費用(拆違治亂費用)

　　項目概況：環(huán)境衛(wèi)生整治為每年新區(qū)管委會對蘭州新區(qū)企業(yè)服務中心重點考核內容，也是蘭州新區(qū)企業(yè)服務中心對我鎮(zhèn)的重點考核內容，我鎮(zhèn)承擔著鎮(zhèn)域范圍內環(huán)境衛(wèi)生綜合整治的任務，包括西岔商貿街及各村主干道日常保潔、垃圾清運、拆除殘垣斷壁等。

　　1.西岔鎮(zhèn)新康村拆違治亂費用：2023年拆違治亂項目共花費95.92萬元，截止2024年累計支付56.80萬元，剩余39.12萬元未支付，2025年預算金額30萬元。

　　2.西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費用：對峴子村、團莊村、漫灣村、陳家井村、西岔村主干道環(huán)境衛(wèi)生整治，及時清運生活垃圾，提升農村村莊的整體風貌。其中峴子、團莊、漫灣、陳家井、西岔村每村10萬元，共計50萬元，移民安置點三個村村內主干道環(huán)境衛(wèi)生整治，垃圾清運費，日常保潔費用70萬元，合計120萬元；3.移民安置區(qū)吸污及化糞池清理清理經(jīng)費：移民安置區(qū)一期（新康村）、二期（新苑村）共有化糞池52組（每組4個），污水井1616個，按照2025年搬遷群眾全部入住計算，化糞池每年吸污清洗2次，每次2000元，需10.4萬元；污水井按照20%疏通、吸污計算，每個400元，需經(jīng)費12.92萬元；合計23.32萬元。2023年欠撥8.2萬元，2024年欠撥15.04萬元，共計46.57萬元，2025年預算金額30萬元。合計預算金額180萬元。

　　3.立項依據(jù)：《蘭州新區(qū)西岔園區(qū)2025年部門高質量發(fā)展綜合績效奮斗指標任務完成表》。

　　4.實施主體：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府。

　　5.實施周期：2025年全年。

　　6.實施計劃：預計2025年對我鎮(zhèn)商貿街及各村主干道進行日常保潔，同時對發(fā)現(xiàn)的殘垣斷壁等進行拆除，保持我鎮(zhèn)轄區(qū)內環(huán)境干凈整潔，為打造和美鄉(xiāng)村，創(chuàng)建宜居西岔提供有力保障；預計2025年完成拆違治亂項目、移民安置區(qū)吸污及化糞池清理清理經(jīng)費未支付尾款撥付。

　　7.年度預算安排：安排預算資金180萬元。

　　8.預期總體目標：完成轄區(qū)內全年環(huán)境衛(wèi)生保潔工作，及時清運垃圾，及時清理移民安置點三個村村內主干道環(huán)境衛(wèi)生整治，提升農村村莊峴子村、團莊村、漫灣村、陳家井村、西岔村、新康村的整體風貌。

　?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

　　2025年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

　　2025年未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標34個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目16個，公開率為47.06%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目16個，占本單位項目的48.48%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目12個，完成率為36.36%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：發(fā)現(xiàn)的問題為部分項目資金暫未撥付到位，原因是部分項目根據(jù)項目實施進度進行資金撥付。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目31個，占本部門（單位）項目的93.94%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目21個，完成率為63.64%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：發(fā)現(xiàn)的問題是預算單位在項目實施過程中未能有效開展預算執(zhí)行和績效目標的過程管控，缺乏常態(tài)化跟蹤機制，導致實際執(zhí)行情況與年初設定的績效指標產生偏差。主要原因是未建立動態(tài)比對分析機制，未能及時發(fā)現(xiàn)并糾正執(zhí)行中的問題。績效運行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：全面加強預算績效管理規(guī)范化建設。一方面健全常態(tài)化管理機制，通過強化業(yè)務培訓與政策宣傳，切實增強各部門績效管理的重視程度；另一方面深化績效管理實踐，嚴格規(guī)范項目預算績效全流程管控，著力提升管理實效，推動預算績效管理工作提質增效。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共34個，其中，部門整體支出1個，項目支出33個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。2025年績效自評結果隨決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金2352.87萬元，2025年度減少部門預算項目14個，壓減率42.42%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入單位預算績效目標管理的項目34個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設置二級指標18個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標179個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　5.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　6.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　7.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）：反映人力資源和社會保障管理事務支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　14.一般公共服務（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。

　　15.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） ：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

　　16.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務（類）財務事務（款）:反映財政事務方面的支出。

　　18.一般公共服務（類） 財務事務（款）事業(yè)運行（項）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　19.一般公共服務（類） 信訪事務（款）:反映信訪事務的支出。

　　20.一般公共服務（類） 信訪事務（款）信訪業(yè)務（項）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

　　21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　27.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　30.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　31.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　32.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

　　33.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　34.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　35.工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　37.工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

　　38.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　41.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　42.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　43.商品和服務支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　44.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　45.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　46.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

　　47.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　48.商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　49.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　50.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　51.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

　　52.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　53.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　54.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　55.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　56.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　57.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　58.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　59.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　60.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

　　61.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　62.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

　　63.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。    64、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　65.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

　　66.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。

　　67.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。

　　68.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　69.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

　　70.農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出。

　　71.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農機、農墾、農場、農村產業(yè)、農村社會事業(yè)等方面的支出。

　　72.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

　　73.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制 （項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

　　74.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監(jiān)測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監(jiān)管等方面的支出。

　　75.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。

　　76.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。

　　77.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

　　78.農林水支出（類）農村綜合改革（款）：反映農村綜合改革方面的支出。

　　79.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

　　80.交通運輸支出（類）：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

　　81.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：反映與公路、水路運輸相關的支出。

　　82.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）：反映公路和運輸安全支出。

　　83.災害防治及應急管理支出（類）：反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

　　84.災害防治及應急管理支出（類）災害防治及應急管理支出（款）：反映應急管理事務的支出。

　　85.災害防治及應急管理支出（類）災害防治及應急管理支出（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　附件：1.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2025年單位預算公開表

　　2.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2025年單位整體支出績效目標及預算項績效目標表