目    錄

　　第一部分  部門基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　西岔園區(qū)管理委員會(huì)，正縣級(jí)建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會(huì)管理，在新區(qū)黨工委、管委會(huì)指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設(shè)任務(wù),全面管理各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)。主要職責(zé)包括：

　　（一）貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策,認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè),做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理,做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　?。ㄈ┡浜现贫▓@區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　（四）研究制定園區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析;負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究;負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作;負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　?。└鶕?jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用,負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理,做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局,研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（八）負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作,組織籌措各類建設(shè)資金。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè);負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作,加強(qiáng)法制建設(shè);負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地等服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ撸┏修k上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：黨委辦公室、管委會(huì)辦公室、紀(jì)委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、財(cái)政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、民政和社會(huì)保障局、農(nóng)林水務(wù)局、經(jīng)濟(jì)合作局、市場監(jiān)督管理局、應(yīng)急管理局。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年部門收支總預(yù)算12184.79萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算12184.79萬元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入8882.76萬元，占72.9%；

　　政府性基金預(yù)算收入483萬元，占3.96%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入364.14萬元，占2.99%；

　　上級(jí)補(bǔ)助收入2454.89萬元，占20.15%。

   

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算12184.79萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出5906.46萬元，占48.47%；項(xiàng)目支出5914.19萬元，占48.54%，上年結(jié)轉(zhuǎn)364.14萬元，占2.99 %。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出11674.12萬元，包括：一般公共服務(wù)支出4234.14萬元、公共安全支出2.5萬元、教育支出50.52萬元、文化旅游體育與傳媒支出180萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2319.43萬元、衛(wèi)生健康支出199.55萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2965.22萬元、農(nóng)林水支出1381.37萬元、自然資源海洋氣象等支出89.51萬元、住房保障支出199.22萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52.66萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

  

    

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出5906.46萬元，比2024年預(yù)算減少178.06萬元，下降2.93%，下降的主要原因是人員調(diào)出，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出同步下降，壓縮因人員減少而縮減的公用經(jīng)費(fèi)形成支出總額的下降。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5056.76萬元，主要包括：基本工資1115.06萬元、津貼補(bǔ)貼372.35萬元、獎(jiǎng)金219.75萬元、績效工資311.13萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)265.63萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)138.63萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)59.56萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.15萬元、住房公積金199.23萬元、退休費(fèi)（退休人員采暖補(bǔ)貼）1萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.54萬元、生活補(bǔ)助2361.74萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出849.70萬元，主要包括：辦公費(fèi)37.5萬元、印刷費(fèi)12.5萬元、水費(fèi)2.5萬元、電費(fèi)12.5萬元、郵電費(fèi)47.5萬元、差旅費(fèi)112.5萬元、維修（維護(hù)）費(fèi)4萬元、租賃費(fèi)32萬元、培訓(xùn)費(fèi)16.73萬元、勞務(wù)費(fèi)75萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.05萬元、福利費(fèi)41.5萬元、其他交通費(fèi)用213.34萬元、其他商品和服務(wù)支出223.08萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出5767.66元，比2024年預(yù)算增加2217.95萬元，增長62.48%，主要原因是統(tǒng)計(jì)范圍調(diào)整將上級(jí)補(bǔ)助收入納入項(xiàng)目支出，致使項(xiàng)目數(shù)量增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目21個(gè)，主要是2025年自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、“瘦肉精”檢測經(jīng)費(fèi)、促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展資金、蘭州新區(qū)長城烽火臺(tái)保護(hù)利用項(xiàng)目土地費(fèi)、社區(qū)基層文化陣地運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)老年人助餐服務(wù)、2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金、2024年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金、2024年中央財(cái)政耕地建設(shè)與利用資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）、提前下達(dá)2024年度就業(yè)補(bǔ)助資金（中央）、蘭州新區(qū)西岔園區(qū)基層文化陣地設(shè)施設(shè)備購置、提前下達(dá)2025年就業(yè)補(bǔ)助資金（中央）、蘭州新區(qū)“兩后生”培訓(xùn)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園連棟溫室建設(shè)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園團(tuán)莊村生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目（二期）、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)新盛、新苑村村集體經(jīng)濟(jì)水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目、項(xiàng)目管理費(fèi)、蘭州新區(qū)牛羊產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園連棟溫室建設(shè)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)新盛、新苑村村集體經(jīng)濟(jì)水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目、蘭州新區(qū)鄉(xiāng)村就業(yè)工廠（幫扶車間）獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5個(gè)，主要是辦公用房租賃費(fèi)、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、會(huì)議控制系統(tǒng)LED顯示屏采購費(fèi)、社區(qū)治理及網(wǎng)格服務(wù)工作費(fèi)、執(zhí)法工作費(fèi)用。

　　其他項(xiàng)目48個(gè)，主要是2023年9月入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第二年）、2024年3月入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第二年）、2024年9月入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第一年）、2024年入伍進(jìn)藏兵（含高原兵）一次性獎(jiǎng)勵(lì)金、2025年3月入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金（第一年）、2025年高齡津貼、70歲以上貧困殘疾人生活補(bǔ)助、補(bǔ)發(fā)2011-2018年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、殘疾兒童康復(fù)救助資金、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)資金、殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼、殘疾學(xué)生就學(xué)補(bǔ)助、困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金、困難智力精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼、視力聽力言語殘疾人信息消費(fèi)補(bǔ)貼、慰問經(jīng)費(fèi)、文曲中心社區(qū)從業(yè)人員健康體檢費(fèi)、文曲中心社區(qū)綜治中心項(xiàng)目、一至四級(jí)分散安置殘疾軍人護(hù)理費(fèi)、重度殘疾人及一戶多殘等家庭生活水電氣暖費(fèi)用補(bǔ)貼、2024年自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時(shí)生活救助資金）、2024年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金和水利救災(zāi)資金（動(dòng)物防疫補(bǔ)助）、2024年省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金（動(dòng)物防疫補(bǔ)助）、2024年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的資金（第二批動(dòng)物防疫等補(bǔ)助）、第一批計(jì)劃生育補(bǔ)助資金（省級(jí)）、提前下達(dá)2024年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（第一批）、2024年度困難群眾救助補(bǔ)助資金（第二批）、2024年中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（陽光家園計(jì)劃）、提前下達(dá)2024年困難群眾救助補(bǔ)助資金（省級(jí)）、提前下達(dá)2024年困難群眾救助補(bǔ)助資金（中央）、2024省級(jí)財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（城鎮(zhèn)重度殘疾人日間照料服務(wù)項(xiàng)目資金）、提前下達(dá)2025年省級(jí)鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金、提前下達(dá)2025年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（第一批）、提前下達(dá)2025年困難群眾救助補(bǔ)助資金（省級(jí)）、提前下達(dá)2025年困難群眾救助補(bǔ)助資金（中央）、提前下達(dá)2025年中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（7歲以上殘疾人康復(fù)）、提前下達(dá)2025年中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（陽光家園計(jì)劃-智力、精神和重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務(wù)）、提前下達(dá)2025年中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助）、提前下達(dá)2025年中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（殘疾人評(píng)定補(bǔ)貼）、提前下達(dá)2025年中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（文化進(jìn)重度殘疾人家庭“五個(gè)一”）、提前下達(dá)2025年省級(jí)財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（0-17歲殘疾兒童康復(fù)救助）、提前下達(dá)2025年省級(jí)財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金（城鎮(zhèn)重度殘疾人日間照料服務(wù)）、提前下達(dá)2025年省級(jí)福彩公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金（福彩圓夢.事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)工程項(xiàng)目）、提前下達(dá)2025年省級(jí)福彩公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金（養(yǎng)老助餐服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目）、提前下達(dá)2025年省級(jí)福彩公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金（已建成為民實(shí)事項(xiàng)目運(yùn)營補(bǔ)貼項(xiàng)目）、蘭州新區(qū)愛心助殘員公益性崗位補(bǔ)助項(xiàng)目、提前下達(dá)2025年刑釋解教人員過渡安置幫教及調(diào)解經(jīng)費(fèi)、2025年高齡津貼省級(jí)補(bǔ)貼。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為177.98萬元，比2024年預(yù)算減少667.13萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整減少。

　　2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為77.79萬元，比2024年預(yù)算減少9.62萬元， 主要原因是人員調(diào)整，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出下降，與人員數(shù)量直接相關(guān)的公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。

　　3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為69萬元，比2024年預(yù)算減少32.97萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

　　4.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26.78萬元，比2024年預(yù)算增加6.39萬元， 主要原因是人員調(diào)整，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　5.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為65.91萬元，比2024年預(yù)算減少16.89萬元，主要原因是人員調(diào)整，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出下降，與人員數(shù)量直接相關(guān)的公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。

　　6.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3627.31萬元，比2024年預(yù)算增加766.99萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加。

　　7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為52.27萬元，比2024年預(yù)算減少82.18萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整減少。

　　8.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為137.10萬元，比2024年預(yù)算減少2.14萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　9.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.5萬元，比2024年預(yù)算增加2.5萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目增加。

　　10.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為50.52萬元，比2024年預(yù)算減少16.33萬元，主要原因是人員調(diào)整，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出下降，與人員數(shù)量直接相關(guān)的公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為180萬元，比2024年預(yù)算增加160萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為130.34萬元，比2024年預(yù)算減少10.55萬元，主要原因是人員調(diào)整，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出下降，與人員數(shù)量直接相關(guān)的公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。

　　13社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.55萬元，比2024年預(yù)算增加0.99萬元，主要原因是退休人員增加。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為265.63萬元，比2024年預(yù)算減少2.81萬元，主要原因是人員減少，相關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為266萬元，比2024年預(yù)算增加266萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.4萬元，比2024年預(yù)算增加2.4萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為25.29萬元，比2024年預(yù)算減少316萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為262.1萬元，比2024年預(yù)算增加262.1萬元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為147.06，比2024年預(yù)算增加147.06萬元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目及上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為37.8萬元，比2024年預(yù)算增加37.8萬元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為29.45萬元，比2024年預(yù)算增加29.45萬元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26.37萬元，比2024年預(yù)算增加26.37萬元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為82萬元，比2024年預(yù)算增加82萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為170.11萬元，比2024年預(yù)算增加2.15萬元，主要原因是主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30萬元，比2024年預(yù)算減少30萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為535.06萬元，比2024年預(yù)算增加309.07萬元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目和上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為35萬元，比2024年預(yù)算增加35萬元，主要原因上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2024年預(yù)算增加5萬元，主要原因上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為124萬元，比2024年預(yù)算增加124萬元，主要原因上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.08萬元，比2024年預(yù)算增加0.08萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為127.85萬元，比2024年預(yù)算增加127.85萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化和上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.2萬元，比2024年預(yù)算增加4.2萬元，主要原因是項(xiàng)目分級(jí)預(yù)算，2025年由園區(qū)預(yù)算資金。

　　33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.15萬元，比2024年預(yù)算減少0.02萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　34.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.1萬元，比2024年預(yù)算增加1.1萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　35.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.26萬元，比2024年預(yù)算減少44.67萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　36.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為138.63萬元，比2024年預(yù)算減少1.46萬元，主要原因是人員減少。

　　37.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為59.56萬元，比2024年預(yù)算減少0.87萬元，主要原因是人員減少。

　　38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為538.84萬元，比2024年預(yù)算減少87萬元，主要原因是科目調(diào)整。

　　39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30萬元，比2024年預(yù)算增加30萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為525.95萬元，比2024年預(yù)算減少132.22萬元，主要原因是壓減預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　41.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1870.73萬元，比2024年預(yù)算增加1840.73萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為137.01萬元，比2024年預(yù)算增減7.18萬元，主要原因是人員增加。

　　43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.42萬元，比2024年預(yù)算減少12.09萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，比2024年預(yù)算減少1.5萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.04萬元，比2024年預(yù)算增加0.04萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為138萬元，比2024年預(yù)算增加138萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　47.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1102.4萬元，比2024年預(yù)算增加1102.4萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　48.自然資源海洋氣象等服務(wù)（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為89.51萬元，比2024年預(yù)算減2.37萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　49.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為199.22萬元，比2023年預(yù)算減少2.11萬元，主要原因是人員減少。

　　50.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為49.66萬元，比2024年預(yù)算增加44.66萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　51.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2024年預(yù)算增加3萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目變化。

　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，2024年預(yù)算0萬元，與上年持平。

　　1．因公出國（境）費(fèi)用0萬元，2024年預(yù)算0萬元，與上年持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2024年預(yù)算0萬元，與上年持平。

　　3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年預(yù)算無變化。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)16.73萬元，較2024年預(yù)算減少0.05萬元，主要原因是人員減少，壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5．會(huì)議費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算減少10萬元，下降100%，下降的貫徹落實(shí)基層減負(fù)政策，精簡會(huì)議頻次。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)590.58元，2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)784.97萬元，比2024年預(yù)算減少194.39萬元，下降24.76%，下降的主要原因是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預(yù)算總額24.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.35萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額24.35萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額19.85萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為7291.89萬元。其中：辦公用房12100平方米，價(jià)值5885.46萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值33.69萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約52.71萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出510.67萬元，較2024年預(yù)算增加510.17萬元。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為483萬元，比2024年預(yù)算增加483萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。

　　2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為23萬元，比2024年預(yù)算增加23萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

　　3.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.67萬元，比2024年預(yù)算增加4.67萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目變化。

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　　本單位2025年無非稅收入。2025年計(jì)劃征收0.00萬元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　1.項(xiàng)目概況：為進(jìn)一步夯實(shí)蘭州新區(qū)主動(dòng)創(chuàng)穩(wěn)和平安建設(shè)的基層基礎(chǔ)，推進(jìn)社會(huì)治理現(xiàn)代化和更高水平平安文曲建設(shè)，依據(jù)《全省綜治中心規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)指引》以及蘭州新區(qū)黨工委辦公室關(guān)于印發(fā)《蘭州新區(qū)綜治中心規(guī)范化建設(shè)實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)行工作方案》的通知（新黨辦發(fā)〔2024〕5號(hào)）等文件精神，按照“六有、八化”和“五合一”要求，科學(xué)設(shè)立群眾接待大廳(窗口)、視頻監(jiān)控室、分析研判室、糾紛調(diào)解室、心理咨詢室、法律服務(wù)室、反邪教警示教育室、網(wǎng)格化服務(wù)管理室“一廳七室”，新增綜合調(diào)度指揮室和“三調(diào)”對(duì)接辦公室。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)一：《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》；依據(jù)二：《全省綜治中心規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)指引》；依據(jù)三：蘭州新區(qū)黨工委辦公室關(guān)于印發(fā)《蘭州新區(qū)綜治中心規(guī)范化建設(shè)實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)行工作方案》的通知（新黨辦發(fā)〔2024〕5號(hào)）。

　　3.實(shí)施主體：文曲中心社區(qū)工作委員會(huì)。

　　4.實(shí)施周期：25天。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：

　　（1）社區(qū)改造：建筑工程30.5萬（人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、主材費(fèi)等）增設(shè)壓型鋼屋面、室內(nèi)刷白、地面改造、吊頂、接待大廳建設(shè)、電動(dòng)門等；暖通工程0.61萬（人工費(fèi)、材料費(fèi)）；強(qiáng)電1.33萬 (人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、主材費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等)；弱電0.45萬（人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、主材費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等）；監(jiān)控1.3萬（10臺(tái)攝像頭、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)等）；空調(diào)1.35萬(人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、機(jī)械費(fèi))；家具1.2萬（三人沙發(fā)、單人沙發(fā)、飲水機(jī)、文件柜等）；電子顯示屏9.2萬。

　?。?）工程建設(shè)其他費(fèi)用4.14萬（項(xiàng)目建設(shè)管理0.55萬、工程設(shè)計(jì)費(fèi)用1.29萬、工程監(jiān)理費(fèi)0.73萬；工程預(yù)算編制費(fèi)用0.6萬；工程結(jié)算審核費(fèi)用0.3萬；工程招標(biāo)代理0.37萬；評(píng)審費(fèi)用0.3萬）。

　?。?）基本預(yù)備費(fèi)用0.78萬元。共計(jì)50.86萬元。新增1.2萬家具（會(huì)議桌）?？傆?jì)52.06萬元。

　　6.年度預(yù)算安排：49.87萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：努力將綜治中心打造成矛盾糾紛“集散地”，提升居民幸福感和健全社區(qū)平安建設(shè)管理水平，極大提高轄區(qū)居民幸福感和社區(qū)平安建設(shè)管理水平，以及能夠有效發(fā)揮資源整合、信息共享、預(yù)警預(yù)測、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提升社會(huì)治理現(xiàn)代化水平和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)69個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目69個(gè)，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目69個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值完成率為64.26%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項(xiàng)目支出進(jìn)度較低，主要原因是項(xiàng)目實(shí)施未達(dá)到支付條件?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的部門進(jìn)行內(nèi)部通報(bào)，并督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，完成整改。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目187個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至12月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目155個(gè)，完成率為99.61%。

　　3.績效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共187個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出65個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目122個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100%?？冃ё栽u(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金116.51萬元，2025年度增減少部門預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)，壓減率55.07%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的1個(gè)。

　?。ǘ?025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目31個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)30個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)243個(gè)、三級(jí)指標(biāo)313個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門支出預(yù)算的組成部分，是各部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　22.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　26.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　27.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　28.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng)）等。

　　29.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　30.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　32.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　34.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　35.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　37.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　46、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　52.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　53.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　54.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績效目標(biāo)表