目錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年部門預算情況說明

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　?。ǘ┲С鲱A算

　?。ㄈ┰鰷p變動說明

　　四、一般公共預算情況

　　（一）基本支出

　?。ǘ╉椖恐С?/p>

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　（三）會議費預算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　（二）非稅收入情況

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預算績效管理工作情況。

　?。ǘ?025年績效目標編制情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會，在新區(qū)黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區(qū)域內開發(fā)建設任務，管理各項經濟社會事務。主要職責包括：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區(qū)開發(fā)建設的各項決策部署。

　?。ǘ┴撠焾@區(qū)黨的建設，做好全面從嚴治黨及黨風廉政建設等工作；按照干部管理權限，負責園區(qū)管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓及日常監(jiān)督管理等工作；負責轄區(qū)內精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　（三）配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權情況，負責區(qū)域內有關項目的審核和報批工作，協(xié)調解決園區(qū)發(fā)展中出現的問題。

　　（四）研究制定園區(qū)社會經濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　?。ㄎ澹┴撠焾@區(qū)的經濟運行協(xié)調和企業(yè)生產要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調查和數據分析；負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　?。└鶕矣嘘P法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權情況，保證區(qū)域范圍內的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責園區(qū)基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區(qū)內的建管、城管、房管等工作。

　　（七）負責園區(qū)內項目和產業(yè)布局，研究確定和服務管理園區(qū)內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調服務工作。

　?。ò耍┴撠焾@區(qū)招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　?。ň牛┴撠焾@區(qū)財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　?。ㄊ┴撠焾@區(qū)農業(yè)農村、鄉(xiāng)村振興、林草生態(tài)、水務、畜牧漁業(yè)等工作。

　?。ㄊ唬┴撠焾@區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調工作。

　?。ㄊ┴撠焾@區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和自然資源相關工作。

　?。ㄊ┴撠焾@區(qū)城鄉(xiāng)建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作。

　　（十四）負責園區(qū)應急監(jiān)督管理等工作。

　?。ㄊ澹┴撠焾@區(qū)食品藥品安全監(jiān)管、市場監(jiān)督管理等工作。

　?。ㄊ┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會內設機構13個，均為正科級建制。即綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經濟發(fā)展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉(xiāng)）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局、自然資源局、市場監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)城市礦產與表面處理產業(yè)園管理辦公室。

　?。ǘC關托管機構

　　蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會受蘭州新區(qū)管理委員會委托管理機構6個，分別為蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會、蘭州新區(qū)應急管理局秦川分局、蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局秦川分局、小橫路中心社區(qū)、秦川鎮(zhèn)和上川鎮(zhèn)，其中蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會、蘭州新區(qū)應急管理局秦川分局、蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局秦川分局、小橫路中心社區(qū)4個單位納入本級預算管理。

　　（三）參照公務員法管理單位

　　本部門沒有參照公務員法管理的單位。

　?。ㄋ模┲睂偈聵I(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年部門收支總預算20880.73萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算

　　2025年收入預算20880.73萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入18592.74萬元，占89.04%；

　　政府性基金預算收入703.21萬元，占3.37%；

　　上年結轉收入1584.78萬元，占7.59%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算20880.73萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出6716.67萬元，占32.17%；項目支出12579.28萬元，占60.24%；上年結轉1584.78萬元，占7.59%。

　　（三）增減變動說明

　　2025年部門收支總預算20880.73萬元，較上年部門收支總預算30825.92萬元減少9945.19萬元，減少32.26%，減少的主要原因是高標準農田建設項目上年結轉資金、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出20,177.52萬元，包括：一般公共服務支出3141.39萬元、公共安全支出41.37萬元、文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元、社會保障和就業(yè)支出4218.61萬元、衛(wèi)生健康支出468.54萬元、節(jié)能環(huán)保支出1026.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,189.78萬元、農林水支出4154.85萬元、自然資源海洋氣象等支出324.39萬元、住房保障支出819.27萬元、災害防治及應急管理支出1791.77萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出6716.67萬元，比2024年預算減少127.69萬元，變化的主要原因是落實黨政機關習慣過緊日子的要求，對公用經費進行了壓減。其中：

　　人員經費支出5592.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出1124.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　?。ǘ╉椖恐С?/p>

　　2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算13460.85萬元，比2024年預算減少3520.71萬元，下降20.73%，下降的主要原因是高標準農田建設項目上年結轉資金減少。

　　經濟社會發(fā)展項目26個，分別為蘭州新區(qū)小橫路中心社區(qū)智慧綜治中心平臺項目、污染防治攻堅和總量減排基礎獎補項目、農村冬季取暖熱源清潔花改造項目、蘭州新區(qū)化工園區(qū)地下水環(huán)境狀況詳細調查評估項目、農業(yè)土地開發(fā)、化工園區(qū)征占東二干十一支渠改遷項目、化工園區(qū)專精特新C區(qū)征占東二干十一支渠十二支渠改遷工程管護費用、鎮(zhèn)村國土空間規(guī)劃編制、化工園區(qū)安全設施提升改造及安全風險智能化管控平臺項目等。

　　保障運轉類經費項目9個，分別為小橫路中心社區(qū)及小橫路社區(qū)辦公用房租賃運行費、辦公樓租賃費、宿舍租賃費、食堂運行費、化工園區(qū)消防特勤隊伍駐勤及園區(qū)急救分站租賃費用等。

　　其他項目109個，分別為聯(lián)合會會費、化工園區(qū)展會費用、黨建經費、黨群工作經費、國有企業(yè)度審計費、檔案整理費用、招商經費、市容市貌整治經費、城市管理執(zhí)法工作經費、獸醫(yī)專項經費、計劃生育獎勵扶助資金、法律援助經費等。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）2025年預算數為30.11萬元，比2024年預算減少139.89萬元，主要原因是項目減少。

　　2.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2025年預算數為1654萬元，比2024年預算減少1072萬元，主要原因是項目減少。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為219.27萬元，比2024年預算增加2.84萬元，主要原因是人員、工資繳費基數變動帶動住房公積金增加。

　　4.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）2025年預算數為600萬元，為新增項目，主要原因是化工園區(qū)智慧管理平臺項目升級。

　　5.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）2025年預算數為60萬元，比2024年預算增加10萬元，主要原因是增加測繪制圖費10萬元。

　　6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）2025年預算數為162萬元，比2024年預算減少56萬元，主要原因是項目減少。

　　7.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為3萬元，與2024年預算持平。

　　8.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）2025年預算數為89萬元，比2024年預算增加73.9萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　9.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品質量（項）2025年預算數為4.5萬元，比2024年預算減少2.5萬元，主要原因是項目減少。

　　10.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）2025年預算數為0.11萬元，比2024年預算較少0.04萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　11.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村合作經濟（項）2025年預算數為13.45萬元，為新增項目，主要為中央財政下達農業(yè)經營主體能力提升資金。

　　12.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生態(tài)資源保護（項）2025年預算數為679萬元，為新增項目，主要為中央財政下達農業(yè)生態(tài)資源保護資金。

　　13.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）2025年預算數為75萬元，比2024年預算減少5萬元，主要原因是減少農民豐收節(jié)經費。

　　14.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）2025年預算數為30萬元，為新增項目，主要為義務植樹經費。

　　15.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）2025年預算數為10萬元，為新增項目，主要為化工園區(qū)征占東二干十一支渠改遷項目資金。

　　16.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）2025年預算數為18萬元，與2024年預算持平。

　　17.農林水支出（類）水利（款）水利技術推廣（項）2025年預算數為2萬元，比2024年預算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　18.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農村基礎設施建設（項）2025年預算數為206萬元，為新增項目，主要為拆違治亂項目資金。

　　19.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預算數為2338.02萬元，比2024年預算減少141.74萬元，主要原因是項目減少。

　　20.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）2025年預算數為75萬元，比2023年預算減少5萬元，主要原因是項目減少。

　　21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為18萬元，比2024年預算增加16萬元，主要原因是項目增加。

　　22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）2025年預算數為338.5萬元，比2024年預算增加10.5萬元，主要原因是增大了園區(qū)城管執(zhí)法工作力度。

　　23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）2025年預算數為167.92萬元，比2024年預算增加152.92萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）2025年預算數為75萬元，比2024年預算減少10萬元，主要原因是項目減少。

　　25.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）2025年預算數為366.96萬元，為新增項目，主要為上級下達農村冬季取暖熱源清潔化改造項目資金。

　　26.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）2025年預算數為535萬元，為新增項目，主要為蘭州新區(qū)化工園區(qū)地下水環(huán)境狀況詳細調查評估項目。

　　27.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）2025年預算數為20萬元，比2024年預算增加4萬元，主要原因是辦理健康證業(yè)務費增加。

　　28.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2025年預算數為8萬元，比2024年預算增加3萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　29.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2025年預算數為232.59萬元，比2024年預算增加37.59萬元，主要原因是根據測算標準計劃生育服務經費增加。

　　30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數55.38萬元，比2024年預算減少0.41萬元，主要原因是公務員人員減少，帶動公務員醫(yī)療補助相應減少。

　　31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數152.57萬元，比2024年預算增加1.97萬元，主要原因是人員增加，工資變動帶動行政單位醫(yī)療增加。

　　32.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2025年預算數2萬元，與2024年預算持平。

　　33.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數292.35萬元，比2024年預算增加3.77萬元，主要原因是人員增加，工資變動帶動機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。

　　34.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2025年預算數223.2萬元，比2024年預算減少36.8萬元，主要原因是公益性崗位人員減少。

　　35.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助支出（項）2025年預算數594萬元，比2024年預算增加184.81萬元，主要原因是補助范圍和標準增加。

　　36.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2024年預算數394.06萬元，比2024年預算增加392.06萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　37.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2025年預算數383.88萬元，比2024年預算增加375.63萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　38.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）2025年預算數1141.99萬元，比2024年預算增加1131.3萬元，主要原因是將中央、省級提前下達2025年困難群眾救助補助資金納入本級年初預算。

　　39.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）2025年預算數348.56萬元，比2024年預算增加347.56萬元，主要原因是將中央、省級提前下達2025年困難群眾救助補助資金納入本級年初以預算。

　　40.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數23.97萬元，比2024年預算增加1.16萬元，主要原因是慰問經費增加。

　　41.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為1481.99萬元，比2024年預算增加83萬元，主要原因是增加化工園區(qū)消防駐勤點及急救分站租賃等費用。

　　42.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為30萬元，比2024年預算減少60萬元，主要原因是科目調整，將農村拆違治亂項目調整至農村基礎設施建設。

　　43.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）2025年預算數為267.55萬元，比2024年預算減少228.45萬元，主要原因是科目調整，將宿舍租賃費調至行政運行。

　　44.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）2025年預算數為33.7萬元，比2024年預算減少113.3萬元，主要原因是科目調整，將部分資金調整至衛(wèi)生健康支出。

　　45.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業(yè)務（項）2025年預算數為11.5萬元，比2024年預算減少34.35萬元，主要原因是減少了政府投資項目審計項目和農村三資審計費用。

　　46.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）2025年預算數為70萬元，比2024年預算減少30萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　47.一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）2025年預算數為35萬元，比2024年預算增加15萬元，主要原因是消化以前年度檔案歸檔費用。

　　48.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為4萬元，比2024年預算增加2萬元，主要原因是工青婦、宗教管理、統(tǒng)戰(zhàn)等業(yè)務經費合并。

　　49.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2025年預算數為5萬元，比2024年預算減少10萬元，主要原因是部分黨建工作按要求分出。

　　50.一般公共服務（類）宣傳事務（款）宣傳管理（項）2025年預算數為34.69萬元，比2024年預算增加8.69萬元，主要原因是網絡安全運維管理費用增加。

　　51.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）2025年預算數為11萬元，比2024年預算增加1萬元，主要原因是黨建業(yè)務工作需要。

　　52.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場秩序執(zhí)法（項）2025年預算數為28萬元，比2024年預算增加28萬元，主要原因是科目從城管執(zhí)法調整至市場秩序執(zhí)法。

　　53.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質量基礎（項）2025年預算數為60萬元，比2024年預算增加60萬元，主要原因是科目從行政運行調至質量基礎。

　　54.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）2025年預算數為3萬元，比2024年預算減少3萬元，主要原因是項目減少。

　　55.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）2025年預算數為38.15萬元，比2024年預算增加32.15萬元，主要原因是增加法律援助經費。

　　56.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）2025年預算數為3.22萬元，比2024年預算增加3.22萬元，主要原因是上年結轉中央政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金。

　　57.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2025年預算數為1.5萬元，為新增項目，主要為2025年文化站免費開放經費本級配套經費。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算3萬元，較2024年預算無增減變化。

　　1.因公出國（境）費用0萬元。

　　2.公務接待費3萬元，較2024年預算無增減變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元。（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年預算無增減變化。

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　4.培訓費19.71萬元，較2024年預算增加0.49萬元，增長2.55%，增長的主要原因是園區(qū)加強了干部業(yè)務素質提升培訓。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費0萬元。較2024年預算無增減變化。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費710.57萬元，較2024年預算減少118.77萬元，減少14.32%，減少的主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，部門政府采購預算總額34.03萬元，其中：政府采購貨物預算34.03萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　2024年末固定資產金額為5,060.02萬元。其中：辦公用房288.00平方米，賬面價值1.01萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值446.8萬元。2025年擬采購固定資產約42.25萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出703.21萬元，較2024年預算減少6296.79萬元，主要原因是減少了秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)域提升改造項目資金。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）2025年預算數為0萬元，較2024年預算減少7000萬元，主要原因是將該項資金納入新區(qū)整體國有土地使用權出讓收入安排的支出，由新區(qū)自然資源局統(tǒng)一納入預算。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收2810萬元。其中：中央（省級）批準設立7個，主要是其他土地出讓收入、行政事業(yè)性收費收入、行政事業(yè)單位國有資產出租、出借收入、一般罰沒收入、其他一般罰沒收入、其他繳入國庫的自然資源行政事業(yè)性收費，分別計劃征收2000萬元、15萬元、552萬元、10萬元、33萬元、200萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)化工園區(qū)綜合智慧應急管控中心建設工程

　　1.項目概況：化工園區(qū)綜合智慧應急管控中心大樓、道路工程及配套設施建設

　　2.立項依據：蘭州新區(qū)經濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）關于蘭州新區(qū)化工園區(qū)綜合智慧應急管控中心建設工程可行性研究報告的批復（新經發(fā)審批〔2022〕65號）

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會4、實施周期：9個月

　　5.實施計劃：2022年8月試用行，逐步實現集風險分析、事故災害預警，應急響應于一體的智能化監(jiān)管體系。

　　6.年度預算安排：根據2022年5月17日蘭州新區(qū)第17次黨政聯(lián)席會議精神，由財政局向石投撥付建設費用30%（3000萬元）作為項目啟動資金，確保項目快速推進。2022年已支付1400萬元，2023年預算1600萬元，實際支付500萬元，2024年預算1100萬元，實際支付80萬元，剩余1020萬列入2025年預算予以支付。

　　7、預期總體目標：實現全方位、多層次、規(guī)范化、信息化監(jiān)管模式，增加安全監(jiān)管的深度和力度，落實企業(yè)安全生產主體責任，提升了安全生產監(jiān)管效能。

　?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標91個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目91個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年8月，組織開展1-7月績效運行監(jiān)控項目91個，占本部門項目的100%。截至8月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目56個，完成率為61.54%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是：一是園區(qū)各單位對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理，二是部分項目預算績效指標編制不夠精準。預估的績效指標和實際完成值存在一定差異，導致績效評價過程中無法科學、合理的反映資金產生的效益。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共290個，其中，部門整體支出1個，項目支出106個，轉移支付項目183個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果報送新區(qū)財政局并被抽查審核通過。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年調減項目13個，盤活財政資金461.52萬元，增加部門預算項目11個，新增預算資金389.88萬元。同時對政策和項目資金管理作出調增的6個，調增資金71.64萬元。

　?。ǘ?025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預算績效目標管理的項目93個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標632個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　?。ㄈ?025年部門預算績效管理工作計劃

　　在2025年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2025年預算執(zhí)行完畢后，組織園區(qū)各部門對各項項目資金支出單情況對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2025年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本部門及單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　10.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　11.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　12.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會2025年部門整體績效及項目績效目標表