2022年度蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局部門決算公開說明

　　目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分預(yù)算績效情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）擬訂并組織實(shí)施新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。

　　（二）負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問題，提出相關(guān)政策建議，推動(dòng)新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項(xiàng)改革事業(yè)。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)重大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的問題；負(fù)責(zé)新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的申報(bào)、審批、核準(zhǔn)和備案。

　?。ㄋ模┩七M(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)新區(qū)利用外資工作。

　　（五）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

　?。┭芯刻岢鲂聟^(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

　　（七）負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜

　　接，組織擬定社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

　　（八）組織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實(shí)施對(duì)石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　　（九）負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實(shí)新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長輸石油天然氣管道設(shè)施保護(hù)。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計(jì)工作。貫徹國家、省、市統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律法規(guī)；擬訂新區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟(jì)核算，組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區(qū)單位）的統(tǒng)計(jì)工作；對(duì)新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測；為國家、省、市和新區(qū)制定政策、計(jì)劃，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供依據(jù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)落實(shí)國家、省、市價(jià)格政策和改革任務(wù)，制定和實(shí)施新區(qū)重要商品和服務(wù)價(jià)格政策，提出新區(qū)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)，管理行政事業(yè)性收費(fèi)，監(jiān)測重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價(jià)格聽證，管理價(jià)格調(diào)節(jié)基金。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲(chǔ)備工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　　（十四）提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。參與推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

　　（十五）承擔(dān)新區(qū)軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作，組織落實(shí)國家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目（專項(xiàng)工程）和重要事項(xiàng)。負(fù)責(zé)新區(qū)國防交通體系建設(shè)和協(xié)調(diào)推進(jìn)國防交通重大項(xiàng)目和重大事項(xiàng)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)國家、省、市下放、下達(dá)、轉(zhuǎn)移和取消項(xiàng)目的跟蹤、檢查、落實(shí)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計(jì)和制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實(shí)施審批項(xiàng)目的網(wǎng)上申報(bào)、審批；負(fù)責(zé)受理中心服務(wù)對(duì)象及電話投訴。

　?。ㄊ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　　（十八）負(fù)責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　（十九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃銜接以及與各項(xiàng)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項(xiàng)目核準(zhǔn)及電網(wǎng)建設(shè)重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負(fù)責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的配合工作以及電網(wǎng)保護(hù)管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運(yùn)行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項(xiàng)。

　?。ǘ唬┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二十二）有關(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)市場監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度，制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負(fù)責(zé)新區(qū)食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門確定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2022年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，代管機(jī)構(gòu)1個(gè)，臨時(shí)機(jī)構(gòu)2個(gè)。均為正科級(jí)建制，分別為：辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財(cái)政金融科（利用外資科）、價(jià)格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（普查調(diào)查科），代管蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心，臨時(shí)機(jī)構(gòu)蘭州新區(qū)利用外資項(xiàng)目管理辦公室、蘭州新區(qū)移民搬遷辦公室。核定工作人員72名。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（具體報(bào)表見附件）

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)129928.93萬元。收、支較上年決算數(shù)增加11225.61萬元,增長9%,主要原是2022年由蘭州新區(qū)利用外資項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)管理實(shí)施的蘭州新區(qū)向西開放多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目新開行貸款資金較上年增加，所以收入、支出總額較上年增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)129648.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75048.63元，占57.89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入54600萬元，占42%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%。其他收入220.9萬元，占0.11%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)126895.79萬元，其中：基本支出1605.27萬元，占1.3%；項(xiàng)目支出125290.53萬元，占98.7%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)129648.63萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12111.74萬元，增長10%。主要原因是2022年專項(xiàng)債券收入支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75048.63萬元，較上年決算數(shù)減少41542.42萬元，負(fù)增長32.6%。主要原因是2022年專項(xiàng)債券支出增加。具體支出明細(xì)如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為13654.34萬元，支出決算為13654.34萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為26.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為110萬元，支出決算為110萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為69.79萬元，支出決算為69.79萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為42.44萬元，支出決算為42.44萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為2258.8萬元，支出決算為2258.8萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為4638.44萬元，支出決算為4638.44萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為41021.19萬元，支出決算為41021.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為7585.18萬元，支出決算為7585.18萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為52.6萬元，支出決算為52.6萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為238.94萬元，支出決算為238.94萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為54940萬元，支出決算為54940萬元，完成年初預(yù)算的100.00%決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為2144.03萬元，支出決算為2144.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1605.27萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1539.09萬元，較上年決算數(shù)增加26.66萬元，增長1.76%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。上下年度數(shù)據(jù)變動(dòng)的主要原因一方面是工作人員職務(wù)晉升、年度正常工資晉升；另一方面是社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)因基數(shù)調(diào)整繳納金額增加。

　　公用經(jīng)費(fèi)66.18萬元，較上年決算數(shù)減少18.9萬元，下降22.2%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。上下年數(shù)據(jù)變動(dòng)的主要原因是一方面是秉承勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，壓減日常辦公耗材等開支節(jié)省了辦公經(jīng)費(fèi)開支；另一方面因疫情影響外出參加各項(xiàng)考察及會(huì)議活動(dòng)減少，差旅費(fèi)支出減少。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.18萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差率費(fèi)、租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少18.9萬元，下降22.2%，主要原因是一方面是秉承勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，壓減日常辦公耗材等開支節(jié)省了辦公經(jīng)費(fèi)開支；另一方面因疫情影響外出參加各項(xiàng)考察及會(huì)議活動(dòng)減少，差旅費(fèi)支出減少。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，上下年數(shù)據(jù)無變動(dòng)。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少11.03萬元，上下年數(shù)據(jù)無變動(dòng)。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于干部調(diào)研企業(yè)督查項(xiàng)目使用。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入54600萬元，本年支出54600萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：

　　蘭州新區(qū)西小川車站提升改造工程3000萬元

　　蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施（一期項(xiàng)目）15000萬元

　　蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施（一期項(xiàng)目）10000萬元

　　2022年第二批新增政府專項(xiàng)債券資金（蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施一期項(xiàng)目））22100萬元

　　2022年第二批新增政府專項(xiàng)債券資金蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力設(shè)施配套項(xiàng)目4000萬元

　　2022年第三批新增政府專項(xiàng)債券500萬元

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　第四部分預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法(試行)》(新發(fā)〔2021〕33號(hào))文件精神，為加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，規(guī)范財(cái)政資金的分配使用成立了蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)于辦公室，制定了《蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）預(yù)算績效管理辦法》。由辦公室牽頭，各科室配合完成各年度全口徑預(yù)算資金績效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。

　　二、績效自評(píng)結(jié)果

　　2022年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目54個(gè)項(xiàng)目，通過自評(píng)，有44個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，4個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，6個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”。具體項(xiàng)目指標(biāo)完成情況如下：

　?。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目電力專線建設(shè)項(xiàng)目、2022年重大項(xiàng)目前期費(fèi)蘭州新區(qū)電力、通信設(shè)施遷改項(xiàng)目、甘肅德福新材料電力專線補(bǔ)貼、蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫運(yùn)營管理服務(wù)、蘭州新區(qū)2022年儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼資金、移民辦工作經(jīng)費(fèi)、多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)資金、蘭州新區(qū)上規(guī)入庫工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施（一期項(xiàng)目）、蘭州新區(qū)西小川車站提升改造工程、2022年第二批新增政府專項(xiàng)債券資金（蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施一期項(xiàng)目）、2022年第二批新增政府專項(xiàng)債券資金蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)用電企業(yè)電力設(shè)施配套項(xiàng)目、2022年年第三批新增政府專項(xiàng)債券（市政重點(diǎn)用電企業(yè)電力專線建設(shè)項(xiàng)目）等44個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、投入產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)均按照年初制定目標(biāo)完成，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。ǘ┳栽u(píng)結(jié)果為“良”的項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。政務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告評(píng)審、政府投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估咨詢服務(wù)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率60%以上未達(dá)到100%。一方面是因?yàn)楸局?jié)約原則，政務(wù)服務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用壓減部分支出；另一方面因固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查年初為預(yù)計(jì)值，與2022年度落地新區(qū)項(xiàng)目投資規(guī)模、投資數(shù)量、用能規(guī)模直接聯(lián)系，無法精準(zhǔn)全部預(yù)測，造成年度執(zhí)行率與年初目標(biāo)有一定差距；除審批項(xiàng)目數(shù)量外其他指標(biāo)均按照年初制定目標(biāo)完成，自評(píng)結(jié)果為“良”。

　　（三）自評(píng)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。政府定價(jià)成本監(jiān)審服務(wù)、蘭州新區(qū)投資獎(jiǎng)勵(lì)資金等6個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到60%以上，其他各項(xiàng)指標(biāo)也未能按照預(yù)期目標(biāo)達(dá)成，自評(píng)結(jié)果為“中”。

　　三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　績效自評(píng)結(jié)果將為今后年度預(yù)算編制、項(xiàng)目管理等各項(xiàng)工作開展提供決策依據(jù)?？冃ё栽u(píng)結(jié)果經(jīng)上級(jí)部門審定后按照要求進(jìn)行公開。

　　第五部分名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附：2022年決算公開表

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　2022年部門整體預(yù)算績效自評(píng)表

　　2022年預(yù)算績效自評(píng)匯總表-本級(jí)預(yù)算

　　2022年預(yù)算績效自評(píng)匯總表-轉(zhuǎn)移支付資金