目 錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分預算績效情況說明

　　第五部分名詞解釋

• 部門概況

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┴撠熃⒔∪鷳B(tài)環(huán)境有關制度。貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境法律、法規(guī)、方針、政策和基本制度，會同有關部門擬訂新區(qū)生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案。會同有關部門編制并監(jiān)督實施新區(qū)重點區(qū)域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境標準、基準和技術規(guī)范。

　　（二）負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。協(xié)助調查處理重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調各園區(qū)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，組織實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決有關跨區(qū)域、流域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

　?。ㄈ┴撠煴O(jiān)督管理減排目標的落實。貫徹執(zhí)行國家和省各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負責落實污染物總量控制指標，監(jiān)督檢查各園區(qū)污染物減排任務完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

　　（四）負責提出生態(tài)環(huán)境領域固定資產投資規(guī)模和方向、省級和新區(qū)財政性資金安排的意見，按新區(qū)管委會規(guī)定權限審批、申報、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。

　?。ㄎ澹┴撠煭h(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄危險化學品、機動車等的污染防治管理制度，制定相關污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。加強入河、入湖排污口設置管理，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

　?。┲笇f(xié)調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。貫徹執(zhí)行國家和省各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度，制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護、農村環(huán)境綜合整治。

　?。ㄆ撸┴撠熀伺c輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省有關政策、規(guī)劃、標準，牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監(jiān)督管理核設施和放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治。參與對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

　?。ò耍┴撠熒鷳B(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受新區(qū)管委會

　　托對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，按規(guī)定審批或審查重大開發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并貫徹實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

　　（九）負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。貫徹國家和省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度，執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)范、相關標準和技術規(guī)范。組織實施生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、環(huán)境應急監(jiān)測。組織對新區(qū)生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網和生態(tài)環(huán)境信息網。建立和實行生態(tài)環(huán)境質量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布新區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

　?。ㄊ┴撠煈獙夂蜃兓ぷ?。貫徹執(zhí)行國家和省應對

　　氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。參與指導推動循環(huán)經濟和生態(tài)環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展。組織實施強制性清潔生產審核。

　　（十一）組織協(xié)調開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護督察整

　　改工作。建立健全新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護督察整改制度，組織協(xié)調各園區(qū)、各相關部門開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改和交辦信訪問題辦理工作，配合做好中央、省級對新區(qū)開展生態(tài)環(huán)境保護督察相關工作。

　?。ㄊ┴撠焻f(xié)調生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。協(xié)調蘭州市生態(tài)

　　環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法部門開展新區(qū)范圍執(zhí)法檢查活動，配合查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

　?。ㄊ┙M織指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，組織開展生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)宣傳，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦

　　的其他任務。

　　（十五）職能轉變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，落實國家大幅減少進口固體廢物種類和數量的政策措施，配合海關打擊走私洋垃圾入境。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質量底線，承擔應對氣候變化和溫室氣體減排職責，指導推動新區(qū)循環(huán)經濟與生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障國家生態(tài)安全屏障安全。

　　二、機構設置

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局共有 6個內設科室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展與生態(tài)保護科、環(huán)境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環(huán)保督察與執(zhí)法協(xié)調科、環(huán)境監(jiān)測站。2023年末蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局實有31人，其中在編行政人員6人（公務員3人，參公3人），在編事業(yè)人員15人，新區(qū)聘用人員10人。

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(以上表格詳見附件)

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為47070.41萬元。與上年度相比,收、支總計各增加45145.62萬元,增長2345.48%,主要原因是2023年項目增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計47070.41萬元,其中：財政撥款收入47050.41萬元,占99.96%；其他收入20.00萬元,占0.004%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計47070.41萬元,其中：基本支出632.66萬元,占1.34%；項目支出46437.75萬元,占98.66%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為47050.41萬元。與上年相比,各增加45525.62萬元,增長2985.7%。主要原因是2023年項目增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出7050.41萬元,較上年決算數增加5551.72萬元,增長370.44%。主要原因是2023年項目增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出7050.41萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出30.90萬元,占0.44%；衛(wèi)生健康支出249.44萬元,占3.54%；節(jié)能環(huán)保支出6747.19萬元,占95.7%；住房保障支出22.88萬元,占0.32%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1769.35萬元,支出決算為7050.41萬元,完成年初預算的398.47%。其中：

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為25.28萬元,支出決算為30.90萬元,完成年初預算的122.24%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預算數為20.31萬元,支出決算為249.44萬元,完成年初預算的1228.15%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

　　3．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為1696.77萬元,支出決算為6747.19萬元,完成年初預算的397.65%,決算數大于預算數的主要原因是項目增加。

　　4．住房保障支出年初預算數為26.99萬元,支出決算為22.88萬元,完成年初預算的84.79%,決算數小于預算數的主要原因是工資及公積金基數調整。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出632.66萬元。其中：

　　人員經費575.35萬元,較上年決算數減少78.23萬元,下降11.97%,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、大病救助、住房公積金等費用。

　　公用經費57.31萬元,較上年決算數增加20.89萬元,增長57.36%,主要原因一是人員增加；二是2023年接受環(huán)保督察、例行巡察、離任審計，辦公費、印刷費等增加；三是2023年其他交通費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、其他交通費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入40000萬元，本年支出40000萬元，年末結轉和結余0.00萬元，支出具體情況如下：蘭州新區(qū)鏵尖村區(qū)域未利用地生態(tài)治理及高標準農田建設項目專項債券支出12000萬元；蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)鏵尖村段家溝未利用地生態(tài)治理及高標準農田建設項目專項債券支出11500萬元；蘭州新區(qū)鏵尖村賴家灣區(qū)域未利用地生態(tài)治理及高標準農田建設項目專項債券支出16500萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為32.70萬元,支出決算為23.40萬元,決算數小于預算數的主要原因是2023年按照年初預算批復采購一輛環(huán)境應急監(jiān)測車，車輛總價32.7萬元，2023年僅支付預付款23.4萬元,較上年決算數增加23.4萬元,增長100%,主要原因是2022年公務車輛處于待處置階段，無法正常使用，未產生費用。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為32.70萬元,支出決算為23.40萬元,決算數小于預算數的主要原因是2023年按照年初預算批復采購一輛環(huán)境應急監(jiān)測車，車輛總價32.7萬元，2023年僅支付預付款23.4萬元,較上年決算數增加23.4萬元,增長100%,主要原因是2022年公務車輛處于待處置階段，無法正常使用，未產生費用。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為32.70萬元,支出決算為23.40萬元,決算數小于預算數的主要原因是2023年按照年初預算批復采購一輛環(huán)境應急監(jiān)測車，車輛總價32.7萬元，2023年僅支付預付款23.4萬元,較上年決算數增加23.4萬元,增長100%,主要原因是2022年公務車輛處于待處置階段，無法正常使用，未產生費用。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是公務車輛待報廢處置,較上年決算數減少0.00萬元,主要原因是公務車輛待報廢處置。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是未產生公務接待費,較上年決算數減少0.00萬元,主要原因是未產生公務接待費。

　　外事接待費支出0.00萬元。主要是無外事接待。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是無其他國內公務接待。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置1輛,公務用車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出57.31萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行費、租賃費、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加20.89萬元,增長57.36%,主要原因一是人員增加；二是2023年接受環(huán)保督察、例行巡察、離任審計，辦公費、印刷費等增加；三是2023年其他交通費用增加。

　　本年度會議費支出1.85萬元,較上年決算數增加1.85萬元,增長%,主要原因是2023年召開環(huán)保工作會議。

　　本年度培訓費支出0.12萬元,較上年決算數減少0.005萬元,下降29.41%,主要原因是培訓人員減少。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計509.88萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出509.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額148.88萬元,占政府采購支出總額的29.20%,其中：授予小微企業(yè)合同 金額148.88萬元,占政府采購支出總額的29.20%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

•  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,著力提高項目預算績效管理質量，將全面預算績效管理工作融入生態(tài)環(huán)境局預算及支付工作全環(huán)節(jié)、全鏈條，堅持按績效原則配置財政資源，增強預算編制的科學性、規(guī)范性，強化支出責任。加強預算中期監(jiān)控，對照績效目標實行“一對一”項目跟蹤監(jiān)控，加強績效目標過程管理，及時掌握項目資金支出情況。根據新區(qū)財政局《關于開展2022年度預算執(zhí)行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發(fā)〔2023〕36號）文件要求，按照年初制定的績效目標，結合年度資金使用情況以及決算情況，對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中本級預算績效自評項目19個，通過自評，有18個項目結果為“優(yōu)”，有1個項目結果為“良”；轉移支付自評項目13個，通過自評，13個項目結果為“優(yōu)”。從評價情況來看,2023年整體預算執(zhí)行做到了?？顚Ｓ谩芨都皶r、合理高效，充分發(fā)揮了資金作用。

　　二、績效自評結果

　　新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算中反映2023年視頻會議運維及機動車排污監(jiān)控平臺運行專網費用、省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金等32個項目績效自評結果。

　　本級預算項目自評情況:

　　（一）生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局駐點幫扶專家工作站運行保障費用

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算14.21萬元，全年支出14.21萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　及時支付生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局駐點幫扶專家工作站房租、物業(yè)費及暖氣費，保障專家工作站正常運行。綜合得100分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設駐點幫扶專家工作站租賃、物業(yè)費、暖氣費等保障費用 、設立駐點幫扶專家工作站數量、面積等6個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

1. 項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社

　　會效益和生態(tài)效益指標 2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

1. 項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為

　　服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　（二）2023年視頻會議運維及機動車排污監(jiān)控平臺運行專網費用

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算3.5萬元，全年支出1.5萬元，預算執(zhí)行率42.86%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　保障了甘肅省生態(tài)環(huán)境廳視頻會議系統(tǒng)設備正常運行，生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳各類視頻會議、視頻培訓正常開展；保障機動車排污監(jiān)控平臺正常運行。綜合得分94.29分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設運維視頻會議設備數量 、運維時間等9個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社

　　會效益和生態(tài)效益指標 2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為

　　服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　按照機動車排污監(jiān)控平臺專網租賃合同約定10月底前支付2.5萬租賃費用，但因年底財政資金緊張，未及時支付，下一步將按照項目進度合理安排年度預算資金，及時支付項目資金。

　?。ㄈ┨m州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算72.5萬元，全年支出34.4萬元，預算執(zhí)行率47.45%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控平臺正常運行，20M數據專線、50M的寬帶互聯(lián)網專線、10M本地MSTP以太網專線、環(huán)統(tǒng)專網使用正常。綜合得分94.8分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設專線服務年限、網絡服務運行情況 、運行及時性等10個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為企業(yè)滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　按照合同約定將于年底支付運維費用尾款，但因年底財政資金緊張，暫未支付。下一步，將按照項目進度合理安排年度預算資金，及時支付項目資金。

　　（四）新區(qū)水質自動監(jiān)測站2022-2023年度運行維護費用

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　該項目全年預算20.7萬元，主要用于2022-2023年委托專業(yè)第三方技術單位對3個水質自動監(jiān)測站開展運維服務，主要服務內容包括建立數據傳輸平臺，開展現(xiàn)場維護和應急維護等工作，并對維護過程進行詳細記錄，保證監(jiān)測數據質量。2022年支付3個水質自動站的運維費用，因其中兩個水質自動站部分設備不能正常運轉，故2022年20.7萬元運維費用未全部使用，并將2022年未使用的運維費用核清后延用到2023年，2023年不再單獨撥付運維費用。

　　2.績效目標完成情況分析

　　完成新區(qū)建設的石門溝水源地、東二干渠和濕地公園3個水質自動監(jiān)測站運維工作。項目支出績效評價包括項目產出、成本、滿意度3個一級指標，下設8個二級指標和8個三級指標。綜合得分 90分，自評結果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設運維服務水質自動監(jiān)測站數量、運維服務質量、時限等4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設為新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)管提供決策依據等3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要是行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　2022年支付3個水質自動站的運維費用，因其中兩個水質自動站部分設備不能正常運轉，故2022年20.7萬元運維費用未全部使用，并將2022年未使用的運維費用核清后延用到2023年，2023年不再單獨撥付運維費用。

　?。ㄎ澹┨m州新區(qū)2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運行保障費用

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　環(huán)境監(jiān)測站日常運行費用年初預算40萬元，全年支出19.3萬元，預算執(zhí)行率49%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　環(huán)境監(jiān)測站日常運行費用包括水電費、儀器檢定校準費、委托費用等。2023年蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運行，并認真履行監(jiān)測職責，及時為生態(tài)環(huán)境管理決策提供了監(jiān)測數據支撐。綜合得分 95分，自評結果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設試劑耗材購置完成率、監(jiān)測設備檢定校準維修維護合格率、各項監(jiān)測任務完成及時性等10個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。保障了蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運行，全年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測任務按期、按要求完成，成本控制在預算之內，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、經濟效益、可持續(xù)影響4個二級指標，下設4個三級指標。為生態(tài)環(huán)境管理工作提供科學依據和數據支撐，為新區(qū)經濟社會高質量發(fā)展保駕護航。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，全年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測任務按期、按要求完成，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　因2023年年底財政資金緊張，部分費用未支付，下一步將按照項目進度合理安排年度預算資金，及時撥付項目資金。

　?。?018-2022年公文信息化收集、整理、歸檔費用

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算19萬元，全年支出12.47萬元，預算執(zhí)行率65.63%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　依據檔案收集、整理、歸檔工作及加強文書檔案信息化、規(guī)范化管理工作需要，對生態(tài)環(huán)境局2018年-2022年所有歸檔公文進行信息化檔案整理工作，以掃描件、電子版、紙質版的形式整理后，全部移交新區(qū)檔案館統(tǒng)一管理。綜合得分96.6分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設公文整理年限、規(guī)范整理公文 、滿足新區(qū)檔案館接受標準等6個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響效益指標 2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度指標 二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　按照合同約定文書檔案整理完畢后支付項目尾款，但因年底財政資金緊張，未及時支付尾款。下一步將按照項目進度合理安排年度預算資金，及時支付項目資金。

　?。ㄆ撸娭菩郧鍧嵣a審核項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算資金7.8萬元，2023年預算執(zhí)行3.77萬元，預算執(zhí)行率48.30%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2023年完成13個項目的清潔生產審核/驗收，并由清潔生產審核技術評估項目中標單位進行技術審核，出具技術審查報告11份，其余2個項目在該單位中標前開展。綜合得分96.6分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設省級2023年度清潔生產審核（評估、驗收）計劃數量完成率 、清潔生產審核（評估、驗收）通過率 、論證審核的及時性等4個三級指標。指標分值50分，自評得分39.3分，得分率98.6%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續(xù)影響2個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為行業(yè)主管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　1家企業(yè)正在編制清潔生產審核方案，1家由于經營運行困難，無資金開展清潔生產審核，計劃對該企業(yè)執(zhí)行小微企業(yè)差異管理辦法，減輕企業(yè)清潔生產審核壓力。其余均達到預期目標。

　?。ò耍┙ㄔO項目環(huán)評文件技術評估與質量考核項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算資金99萬元，全年支出92萬元，預算執(zhí)行率92.93%。項目結余資金7萬元已上繳財政。

　　2.績效目標完成情況分析

　　完成10個項目環(huán)評文件技術評估，73個項目環(huán)評文件技術復核，提升項目審批公共服務水平，發(fā)揮環(huán)評源頭預防作用，促進可持續(xù)發(fā)展。 總分100分，綜合得分99.3分，自評結果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指

　　標，下設工作完成率 、符合環(huán)評報告編制質量要求 、及時完成 等4個三級指標。指標分值50分，自評得分49.3分，得分率98.6%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　?。ň牛┨m州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)評

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算安排100萬元，預算資金到位100萬元。已全部支付完畢，結余資金3.2萬元，預算執(zhí)行率100.00%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　委托環(huán)評編制技術單位，對蘭州新區(qū)總體規(guī)劃進行環(huán)境影響評價，編寫環(huán)境影響說明，項目總額為242萬元，2023年合同簽訂后支付40%預付款，2024年通過審查后，支付60%預付款為145.2萬元 ?？偡?00分，綜合得分99.7分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指

　　標，下設環(huán)評報告編制數量、符合編制質量要求、工作完成及時性 等4個三級指標。指標分值50分，自評得分49.7分，得分率99.4%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　?。ㄊ┡盼墼S可與環(huán)?？⒐を炇召|量效果評估項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算70萬元，公開招標合同價格67.9萬元，中期預算調整時調減2.1萬元，全年支出33.95萬元，預算執(zhí)行率50%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州新區(qū)排污許可與環(huán)?？⒐を炇召|量效果評估項目完成90個排污許可證技術評估、130個排污許可證執(zhí)行報告質量復核、完成4期生態(tài)環(huán)境培訓、完成55個建設項目環(huán)?？⒐を炇召|量效果評估。項目總額為67.9萬元，2023年合同簽訂后支付50%預付款，2024年通過審查后，支付剩余50%預付款為33.95萬元?？偡?00分，綜合得分95分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設排污許可證技術評估（質量復核）報告數量、排污許可證執(zhí)行報告質量復核數量、生態(tài)環(huán)境培訓會議數量等9個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益指標、生態(tài)效益指標2個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設提升公共服務水平等2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為企業(yè)滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　?。ㄊ唬┨m州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)建設

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算20萬元，全年支出20萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2022年10月20日，經公開招標確定中標金額為202萬元，在新區(qū)主要進出口、路口設置10套黑煙車智能抓拍系統(tǒng)。2023年4月23日，蘭州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)通過專家專家驗收。綜合得分98分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設成本控制 、黑煙車智能抓拍系統(tǒng)正常使用率、黑煙車智能抓拍系統(tǒng)正常使用及時性等4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態(tài)效益1個二級指標，不涉及經濟效益、社會效益、可持續(xù)影響指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為社會綜合滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　?。ㄊ┨m州區(qū)域再生水循環(huán)利用試點實施方案編制項目（尾款）

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算55萬元，全年支出55萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　完成《蘭州新區(qū)區(qū)域再生水循環(huán)利用試點實施方案》編制，通過省級技術審查。綜合得分99分，自評結果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設完成甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價報告編制 、經各相關單位審定通過、方案編制完成及時性等4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和生態(tài)效益2個二級指標，不涉及經濟效益、可持續(xù)影響指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為相關部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　（十三）蘭州新區(qū)2021-2022年度溫室氣體清單編制項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算15萬元，中標金額10萬元，全年支出6萬元，預算執(zhí)行率60%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2022年，經招標采購確定中標金額為10萬元，主要內容為編制蘭州新區(qū)2021年、2022年溫室氣體排放清單報告。2021年、2022年溫室氣體清單報告已通過專家驗收。綜合得分98分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設編制2021-2022年度溫室氣體清單 數量、專家驗收、2023年5月前完成編制等4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態(tài)效益1個二級指標，不涉及經濟效益、社會效益、可持續(xù)影響指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為相關部門滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　?。ㄊ模?023年突發(fā)環(huán)境事件應急監(jiān)測費用

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算20.28萬元，全年支出6萬元，項目資金預算執(zhí)行率30%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　應急監(jiān)測費用主要用于2022年6月份應急監(jiān)測費用、2023年信訪投訴及應急監(jiān)測費用的支付。因2023年應急監(jiān)測的工作都在后半年較多，待費用核算完畢后因年底財政資金緊張未及時支付。綜合得分 90分，自評結果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設成本控制 、應急監(jiān)測和調查處置工作完成率 、滿足突發(fā)環(huán)境事件及信訪件辦理要求、應急監(jiān)測和調查處置工作完成及時性等4個三級指標。2023應急監(jiān)測和調查處置工作按照2023年新區(qū)發(fā)生的信訪投訴實踐及臨時性的應急任務，開展15次應急委托工作。全部按照要求完成了突發(fā)環(huán)境事件及信訪件的監(jiān)測任務，并出具了監(jiān)測報告。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益可持續(xù)影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。及時開展應急監(jiān)測和調查處置工作，最大程度降低社會影響。根據監(jiān)測及調查結果，采取有效防治措施，降低對生態(tài)環(huán)境的破壞程度。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要是行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　全年按時完成了應急監(jiān)測任務，因年底財政資金緊張后半年的應急監(jiān)測委托費用未及時支出。

　?。ㄊ澹┨m州新區(qū)生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測業(yè)務用車（走航監(jiān)測）及配套應急監(jiān)測設備購置項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算80萬元，全年支出23.4萬元，項目資金預算執(zhí)行率30%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　應急監(jiān)測車費用主要申請購置1臺生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測業(yè)務用車（走航監(jiān)測），并依據監(jiān)測車改裝標準進行改裝設計，使其能夠為現(xiàn)場的儀器操作提供實驗室平臺（供電、供水、空調、通風、照明，通訊等），同時配套1臺有毒有害氣體應急監(jiān)測設備（可測H2S、NH3、TVOC、CL2等8種因子）、1臺顆粒物監(jiān)測設備，有效提升大氣環(huán)境監(jiān)測能力。綜合得分 93分，自評結果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設成本控制 、購置生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測業(yè)務用車（走航監(jiān)測）和應急監(jiān)測設備完成率、合格率、車輛及設備采購工作完成及時性等4個三級指標。申請購置1臺生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測業(yè)務用車（走航監(jiān)測），并依據監(jiān)測車改裝標準進行改裝設計，使其能夠為現(xiàn)場的儀器操作提供實驗室平臺（供電、供水、空調、通風、照明，通訊等），同時配套1臺有毒有害氣體應急監(jiān)測設備（可測H2S、NH3、TVOC、CL2等8種因子）、1臺顆粒物監(jiān)測設備，有效提升大氣環(huán)境監(jiān)測能力。于2023年10月10日驗收通過。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益可持續(xù)影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要是行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　因2023年10月份車輛驗收后，新區(qū)暫無法提供車輛掛牌手續(xù)，11月份通過蘭州市車管所協(xié)助掛牌，項目資金未及時支付。

　?。ㄊ┨m州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用（2022年尾款）

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算5.84萬元，全年支出5.84萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控平臺正常運行，20M數據專線、50M的寬帶互聯(lián)網專線、10M本地MSTP以太網專線、環(huán)統(tǒng)專網使用正常，截至目前，納入新區(qū)污染源自動監(jiān)控平臺的廢水監(jiān)控企業(yè)共65家，74個排放口，廢氣企業(yè)79家，108個排放口。綜合得分100分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設6個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為企業(yè)滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　?。ㄊ撸┥鷳B(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法制式服裝配備費用 

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算12.67萬元，全年支出12.67萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　根據《甘肅省綜合行政執(zhí)法制式服裝和標志管理實施辦法》《關于做好生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法制式服裝和標志配發(fā)工作的通知》精神，按照省廳2021年12月15日統(tǒng)一招標結果簽訂合同，合同金額12.664708萬元，已按程序完成了采購和配發(fā)工作。綜合得分100分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續(xù)影響2個二級指標，不涉及生態(tài)效益、經濟效益指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為執(zhí)法對象滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　?。ㄊ耍短m州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》編制和《蘭州新區(qū)“十四五”農村生活污水治理規(guī)劃》修訂費用

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算17.5萬元，全年未支出，預算執(zhí)行率0%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》已印發(fā)實施?！短m州新區(qū)“十四五”農村生活污水治理規(guī)劃》已修訂完成并通過專家評審，已征求各園區(qū)、各相關部門以及局各科室意見建議并修改完善，但未經新區(qū)管委會會議審定印發(fā)，主要原因是新區(qū)城建和交通部門編制的《蘭州新區(qū)污水工程專項規(guī)劃》尚未完成，兩個規(guī)劃銜接內容較多，因此2023年暫未完成該項目。項目綜合得分88分，自評結果為“良”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設成本控制 、完成2個規(guī)劃編制修訂任務 、通過專家評審 、及時完成4個三級指標。《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》已編制印發(fā)，《蘭州新區(qū)“十四五”農村生活污水治理規(guī)劃》已完成修訂，未經新區(qū)管委會會議審定印發(fā)，按照合同約定，項目資金暫未支出。指標分值50分，自評得分40分，得分率80%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》已印發(fā)實施，并制定了配套實施方案，有效指導各園區(qū)開展畜禽養(yǎng)殖污染防治工作。《蘭州新區(qū)“十四五”農村生活污水治理規(guī)劃》修訂后尚未印發(fā)實施，但原規(guī)劃仍然具有效力，可繼續(xù)指導各園區(qū)開展農村生活污水治理工作，因此社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標不受影響。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為新區(qū)村民滿意度。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　《蘭州新區(qū)“十四五”農村生活污水治理規(guī)劃》已編制修改完善，尚未經管委會審定并印發(fā)實施。

　　（十九）蘭州新區(qū)入河排污口規(guī)范化和水質自動監(jiān)測預警建設項目地方配套

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目支出績效評價包括項目資金產出、效益、滿意度3個一級指標，下設8個二級指標和10個三級指標。該項目本級預算資金65萬元，省級撥付資金300萬元，2023年支出項目資金365萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　建設新區(qū)北部片區(qū)和第一污水處理廠入河排污口水質自動監(jiān)測站，對新區(qū)出水水質進行實時自動監(jiān)控。2023年經新區(qū)水務咨詢公司進行了代建，代建后項目完成了招標程序及前期設備的安裝，因水務咨詢公司給中標單位未及時付款導致后期施工進度緩慢，生態(tài)環(huán)境局多次進行了督促，項目未完成驗收。綜合得分 94分，自評結果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設成本控制 、兩座自動監(jiān)測站站房及配套設施建設完成率 、配套監(jiān)測設備購置完成率、符合入河排污口規(guī)范化建設要求、配套監(jiān)測設備合格率 等7個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要是行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無。

　　轉移支付績效自評情況：

　　（一）2022年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況情況分析。

　　項目預算300萬元，為2022年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金，已支出300萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　蘭州新區(qū)入河排污口規(guī)范化和水質自動監(jiān)測預警建設暨黃河流域水生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設項目已建成，目前正在調試運行。綜合得分89分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　?。?）項目產出指標完成情況分析。

　　項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設7個三級指標，指標分值50分，自評得分44分，得分率88%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。

　　滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分5分，得分率50%。

　　4.項目偏離績效目標的原因和下一步改進措施。由于建設過程中出現(xiàn)個別在線監(jiān)測設備性能不符合要求，致使項目建設進度較慢，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局已要求對設備進行更換，確保項目建成后及時發(fā)揮生態(tài)環(huán)境效益。

　?。ǘ?023年省級農村環(huán)境整治項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況。

　　項目預算200萬元，為2023年省級農村環(huán)境整治專項資金，已支出200萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　移民安置新村生活污水處理站已建成，竣工驗收后正式運行，目前污水處理站根據進水情況正在調試運行。2024年1月15日，蘭州新區(qū)水務管理投資集團有限公司委托凱樂檢測認證集團（甘肅）有限公司進行水質檢測，各項監(jiān)測指標均達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002)一級A標準。綜合得分95分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　?。?）產出指標完成情況分析。項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設5個三級指標，指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）效益指標完成情況分析。項目效益指標包括經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值30分，得分25分，得分率83.3%。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　?。ㄈ?022年度中央水污染防治資金（第二批）蘭州新區(qū)陳家井尾水生態(tài)處理系統(tǒng)工程（現(xiàn)更名為蘭州新區(qū)西小川尾水生態(tài)處理系統(tǒng)工程）

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況。

　　項目預算4888萬元，全年支出4888萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　2023年3月蘭州新區(qū)市政投資管理集團公司簽訂EPC總包和合同，已完成土方開挖，正在采購濕地填料及相關設施。綜合得分80分，自評結果為“良”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　?。?）產出指標完成情況分析。項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標，指標分值40分，自評得分20分，得分率50%。

　?。?）效益指標完成情況分析。項目效益指標設置1個二級指標為生態(tài)效益，下設4個三級指標。指標分值40分，得分40分，得分率100%。

　?。?）滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。由于項目選址進行優(yōu)化調整，致使項目建設進度較慢，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局已多次督促新區(qū)市政集團加快項目建設進度。下一步，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局將持續(xù)督促市政集團加快項目建設進度改進，確保項目建成后及時發(fā)揮生態(tài)環(huán)境效益。

　　（四）2022年度中央大氣污染防治資金（第二批）-蘭州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)建設項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算175.6萬元，其中2022年度中央大氣污染防治資金（第二批）155.6萬元，新區(qū)本級財政預算20萬元，全年支出147萬元，剩余28.6萬元上交國庫，預算執(zhí)行率83.71%。2.績效目標完成情況分析

　　2022年10月20日，經公開招標確定中標金額為202萬元，在新區(qū)主要進出口、路口設置10套黑煙車智能抓拍系統(tǒng)。2023年4月23日，蘭州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)通過專家專家驗收。綜合得分98分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態(tài)效益1個二級指標，不涉及經濟效益、社會效益、可持續(xù)影響指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。二級指標服務對象滿意度指標為社會綜合滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　?。ㄎ澹?022年中央農村環(huán)境整治項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算80萬元，中央農村環(huán)境整治資金60萬元，園區(qū)自籌20萬元，全年支出80萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2023年12月，中川鎮(zhèn)元山村、秦川鎮(zhèn)華家井村、西岔鎮(zhèn)陳家井村完成農村環(huán)境整治并通過驗收。綜合得分100分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設7個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態(tài)效益、社會效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　?。┨m州新區(qū)鏵尖村區(qū)域未利用地生態(tài)治理及高標準農田建設項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況情況分析。

　　全年預算12000萬元，為2023新增政府專項債券資金。全年支付12000萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　根據建設計劃已完成場地平整約4000畝，正在開展田間道路、管網施工任務，項目投資約20037.89萬元，2023年完成投資14379萬元，實物工作量完成率為71.76%。綜合得分92分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　累計已完成場地平整約4000畝，正在開展田間道路、管網施工任務，項目投資約20037.89萬元，2023年完成投資14379萬元，實物工作量完成率為71.76%。目前到位專項債券資金1.2億元，已完成專項債券資金支出為1.2億，支出進度為100%。實際成本超概（預）算比率為0。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目投產后預計年度收入2521.14萬元。項目建成后，將推動項目區(qū)的自然生態(tài)系統(tǒng)狀況實現(xiàn)根本好轉，生態(tài)系統(tǒng)質量明顯改善，生態(tài)服務功能顯著提高，生態(tài)穩(wěn)定性明顯增強，減少山體滑坡、塌方等現(xiàn)象，明顯改善項目區(qū)周邊生態(tài)環(huán)境、提高農田質量以及提升村莊生活環(huán)境。 項目對未利用地進行集中整治，能夠優(yōu)化土地利用結構與布局，實現(xiàn)土地集中連片，發(fā)揮規(guī)模效益?？捎行г黾痈孛娣e，加強蘭州新區(qū)土地資源儲備，有效保障蘭州新區(qū)重大工程、重點建設項目及時落地，支撐蘭州新區(qū)經濟發(fā)展，更好提供用地服務。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　鏵尖村區(qū)域項目將荒山荒溝整治為耕地，能夠優(yōu)化土地利用結構，增加耕地面積，提高土地利用率，適應機械化作業(yè)和規(guī)?；洜I，全面改善當地農業(yè)生產條件，增加農民經濟收入來源。

　　4.項目偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　（七）蘭州新區(qū)鏵尖村賴家灣區(qū)域未利用地生態(tài)治理及高標準農田建設項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況情況分析。

　　全年預算16500萬元，為2023新增政府專項債券資金。全年支付16500萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　根據建設計劃，已完成約3100畝場地平整，已完成投資13713萬元，整體完工率達到25.4%。綜合得分92分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　?。?）項目產出指標完成情況分析。 

　　已完成約3100畝場地平整，已完成投資13713萬元，整體完工率達到25.4%。已完成專項債券資金支出為16500萬元，支出進度為100%。項目實際成本超概（預）算比率為0。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。

　　賴家灣項目總投資約53983萬元，截至2023年末已完成投資13713萬元，項目投產后預計年度收入2093.2萬元。通過實施土地整治項目，在項目建設期內可有效地吸收當地閑散勞動力作為工程建設的乙類工，項目建設期投資能夠增加當地群眾的收入，能提供部分勞動力就業(yè)機會，并能有效促進施工單位與當地群眾和諧相處，提高群眾對項目認知度及積極性，保障項目能順利實施。該項目的實施，每年能有效減少水土流失量為 3837.34 噸，使有限的土地資源得到有效的保護和合理的開發(fā)利用，同時減輕蘭州新區(qū)內的水土流失，對于甘肅省黃河流域的生態(tài)保護和高質量發(fā)展規(guī)劃具有重要意義。同時，有效增加耕地面積，加強蘭州新區(qū)土地資源儲備，有效保障蘭州新區(qū)重大工程、重點建設項目及時落地，支撐蘭州新區(qū)經濟發(fā)展，更好提供用地服務。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。

　　賴家灣項目將荒山荒溝整治為耕地，能夠優(yōu)化土地利用結構，增加耕地面積，提高土地利用率，適應機械化作業(yè)和規(guī)模化經營，全面改善當地農業(yè)生產條件，增加農民經濟收入來源。

　　4.項目偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　?。ò耍┨m州新區(qū)秦川鎮(zhèn)鏵尖村段家溝未利用地生態(tài)治理及高標準農田建設項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況情況分析。

　　全年預算11500萬元，為2023新增政府專項債券資金。全年支付11500萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　根據項目實施計劃，已完成約7056畝場地平整工程、260畝邊坡土壤改良及綠化種植等，綜合得分92分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　（1）項目產出指標完成情況分析。 

　　項目已完成約7056畝場地平整工程、260畝邊坡土壤改良及綠化種植等，截至2023年末已完成投資31325萬元，整體完工率達到86.49%。已完成專項債券資金支出為11500萬元，支出進度為100%。成本超概（預）算比率為0。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。

　　項目投產后預計年度收入929.21萬元。通過實施生態(tài)修復項目，在項目建設期內可有效地吸收當地閑散勞動力作為工程建設的乙類工，項目建設期投資能夠增加當地群眾的收入，能提供部分勞動力就業(yè)機會，并能有效促進施工單位與當地群眾和諧相處，提高群眾對項目認知度及積極性，保障項目能順利實施。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。

　　段家溝項目將荒山荒溝整治為耕地，能夠優(yōu)化土地利用結構，增加耕地面積，提高土地利用率，適應機械化作業(yè)和規(guī)模化經營，全面改善當地農業(yè)生產條件，增加農民經濟收入來源。

　　4.項目偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　（九）2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金（蘭州新區(qū)現(xiàn)有水質自動監(jiān)測站升級改造項目）

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況情況分析。

　　全年預算39萬元，2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金。全年支付38.7萬元，預算執(zhí)行率99%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　年度總體目標已完成，根據《蘭州新區(qū)石門溝水庫、東二干渠、濕地公園水質自動站升級改造實施方案》要求，按期完成了石門溝水庫、東二干渠、濕地公園水質自動站的升級改造，并組織專家通過了驗收。綜合得分98分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　?。?）項目產出指標完成情況分析。

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。    

　?。?）項目效益指標完成情況分析。

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，不涉及經濟效益指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

1. 項目滿意度指標完成情況分析。

　　項目服務對象滿意度指標為行業(yè)主管部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90%。

　　4.項目偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無

　　（十）2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金（蘭州新區(qū)“十四五”環(huán)境保護與生態(tài)建設規(guī)劃中期評估報告編制項目）

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況。

　　全年預算8.8萬元，為2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金，已支付6.16萬元，預算執(zhí)行率77%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　完成《蘭州新區(qū)“十四五”環(huán)境保護與生態(tài)建設規(guī)劃中期評估報告》。綜合得分95分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　（1）項目產出指標完成情況分析。

　　項目產出指標包括成本、數量、質量、時效4個二級指標，下設通過專家審查，成本控制等3個三級指標。指標分值50分，自評得分49分，得分率98%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。

　　項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響指標2個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分29分，得分率96.7%。

　?。?）滿意度指標完成情況分析。

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　已通過專家評審，于2024年完成尾款的支付。

　　（十一）2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金（蘭州新區(qū)2023年大氣污染防治編制項目）

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算39.85萬元，為2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金，已支出19.85萬元，預算執(zhí)行率49.8%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2023年，完成了蘭州新區(qū)減污降碳協(xié)同增效等6個方案的編制。綜合得分98分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設3個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括可持續(xù)影響1個二級指標，不涉及經濟效益、社會效益、可持續(xù)影響指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為社會綜合滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無

　?。ㄊ?023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金(蘭州新區(qū)柴油貨車抽測項目)

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　項目預算3.24萬元，為2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金，已支出3.24萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　在中川園區(qū)、西岔園區(qū)、秦川園區(qū)對120輛柴油貨車進行抽測。2023年9月，完成120輛柴油貨車抽測目標。綜合得分98分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設3個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態(tài)效益1個二級指標，不涉及經濟效益、社會效益、可持續(xù)影響指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為社會綜合滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　（十三）2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金（蘭州新區(qū)減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點方案編制項目）

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況。

　　項目預算29.76萬元，為2023年省級環(huán)境污染防治與監(jiān)測監(jiān)管專項資金，已支出29.76萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。

　　根據《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關于組織申報國家減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點（城市和產業(yè)園區(qū)）的通知》，結合新區(qū)實際，經研究、分析研，決定蘭州新區(qū)以化工園區(qū)、新材料產業(yè)園區(qū)2個產業(yè)園區(qū)申報試點，對照《城市和產業(yè)園區(qū)減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點申報材料要點》要求，分別編制2個產業(yè)園區(qū)申報資料，形成申報所需技術成果文件，報送甘肅省生態(tài)環(huán)境廳。綜合得分95分，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標為可持續(xù)影響指標1個二級指標，下設1個三級指標。指標分值20分，自評得分17分，得分率85%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標為社會綜合滿意度，指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

　　無。

　　三、部門績效評價結果

　　通過認真進行本部門本年度績效自評工作，進一步提高了資金的使用效益，促進了新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護各項工作，創(chuàng)造了良好的社會經濟效益，營造了良好的營商環(huán)境，幫助新區(qū)企業(yè)解決環(huán)保方面的問題；所有資金到位后根據政策和合同約定及項目進度，及時撥付，資金的撥付提高了政府公信力和政府形象，同時也提高了企業(yè)對政府的滿意度。在實際撥付中，在“服務對象最多跑一次”的原則下，簡化支付流程，企業(yè)對資金整體的支付均較為滿意。本部門績效整體完成已達預期目標，部門綜合得分95分，自評結果為“優(yōu)”。

•  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　十六、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）：反映用于農村環(huán)境保護方面的支出。

　　十七、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

　　十八、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

　　十九、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

　　二十、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

　　二十一、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十二、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十三、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

　　二十四、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）：反映用減排專項資金安排的支出。

　　二十五、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。

　　二十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　二十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

　　二十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位開支的離退休經費。

　　附件：1.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年決算公開表

　　2.2023年度蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局預算執(zhí)行情況自評報告

　　3.2023年度蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局預算執(zhí)行情況自評表

　　4.2023年度中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金及政府債劵轉移支付績效自評報告

　　5.2023年度中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金及政府債劵轉移支付績效自評表

　　6.2023年生態(tài)環(huán)境局部門支出績效自評表

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局

　　2024年9月20日