目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心成立于2021年3月，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)開展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)新區(qū)內(nèi)傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染病疾病等；開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置工作，做好應(yīng)急物資與技術(shù)儲(chǔ)備，報(bào)告與預(yù)警，處置與評(píng)估；實(shí)施國(guó)家擴(kuò)大免疫規(guī)劃工作，指導(dǎo)新區(qū)基層預(yù)防接種單位開展兒童預(yù)防接種及信息化建設(shè)；開展疾病危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)和干預(yù)，負(fù)責(zé)食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查；負(fù)責(zé)開展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施；疾病預(yù)防控制信息平臺(tái)建設(shè)及信息系統(tǒng)管理；開展衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)工作，實(shí)施實(shí)驗(yàn)室管理與質(zhì)量控制、微生物與寄生蟲病檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、毒理檢測(cè)與評(píng)價(jià)；開展健康教育與健康促進(jìn)工作，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；開展健康技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)，科學(xué)研究，新技術(shù)推廣；開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育等。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科和檢驗(yàn)科。所屬行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，參照公務(wù)員法管理人員1名，事業(yè)人員6名，聘用制人員2名，臨時(shí)聘用人員10名。實(shí)有人數(shù)19人。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見公開09表）

　?。▊渥ⅲ汗_07表、公開08表和公開09表本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無數(shù)據(jù)。）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為997.11萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少1368.72萬元,下降57.85%,主要原因是較上年減少了疫情防控資金的補(bǔ)助和支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)630.79萬元,其中：財(cái)政撥款收入390.64萬元,占61.93%；其他收入240.15萬元,占38.07%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)662.31萬元,其中：基本支出179.87萬元,占27.16%；項(xiàng)目支出482.43萬元,占72.84%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為390.64萬元。與上年相比,各減少732.48萬元,下降65.22%。主要原因是較上年減少了疫情防控資金的補(bǔ)助和支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出390.64萬元,較上年決算數(shù)減少732.48萬元,下降65.22%。主要原因是較上年減少了疫情防控資金的補(bǔ)助和支出。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出390.64萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出10.01萬元,占2.56%；衛(wèi)生健康支出373.21萬元,占95.54%；住房保障支出7.42萬元,占1.9%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為390.64萬元,支出決算為390.64萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.01萬元,支出決算為10.01萬元,完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為373.21萬元,支出決算為373.21萬元,完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.42萬元,支出決算為7.42萬元,完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出179.87萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)174.32萬元,較上年決算數(shù)增加32.3萬元,增長(zhǎng)22.74%,主要原因是2023年7月新進(jìn)兩名聘用制人員，工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)5.55萬元,較上年決算數(shù)增加2.54萬元,增長(zhǎng)84.58%,主要原因是隨著人員的增加和業(yè)務(wù)的不斷拓展，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和其他交通費(fèi)用較上年有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)和其他交通費(fèi)用。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元%,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為5.55萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)1.54萬元、差旅費(fèi)0.58萬元、租賃費(fèi)1.5萬元，其他交通費(fèi)用1.94萬元。較上年決算數(shù)增加2.54萬元,增長(zhǎng)84.58%,主要原因是2023年7月新進(jìn)2名聘用制人員，隨著人員的增加和業(yè)務(wù)的不斷拓展，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和其他交通費(fèi)用較上年有所增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.0萬元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.0萬元。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)79.91萬元,其中：政府采購貨物支出79.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額79.91萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額79.91萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于疾病預(yù)防控制工作處置。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目9個(gè),共涉及資金210.77萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。2023年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，無需開展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)。2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目，無需開展此開展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)2023年度疾控業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)、疾控專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)、疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、傳染病專項(xiàng)管理、移動(dòng)核酸檢測(cè)車輛購置稅、慢性病防控及社會(huì)影響因素調(diào)查經(jīng)費(fèi)和實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)展改造運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出210.77萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期效果，完成預(yù)算的100%。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我單位在2023年度部門決算中反映疾控業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)、疾控專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)、疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、傳染病專項(xiàng)管理、移動(dòng)核酸檢測(cè)車輛購置稅、慢性病防控及社會(huì)影響因素調(diào)查經(jīng)費(fèi)和實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)展改造運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“疾控業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38.59萬元,執(zhí)行數(shù)為38.59萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障單位業(yè)務(wù)正常開展，為居民提供疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無自有辦公用房，隨著業(yè)務(wù)拓展面臨辦公用房面積不足問題。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)業(yè)務(wù)擴(kuò)展和人員增加情況持續(xù)增加辦公租賃面積。

　　2.“疾控專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.93萬元,執(zhí)行數(shù)0.93萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：使居民了解更多的健康知識(shí)，樹立科學(xué)健康的生活方式。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：業(yè)務(wù)人員較少，業(yè)務(wù)繁雜，宣傳形式較為單一。下一步改進(jìn)措施：多渠道多形式加強(qiáng)宣傳力度。

　　3.“疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75.18萬元,執(zhí)行數(shù)為75.18萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：轄區(qū)常態(tài)核酸檢測(cè)應(yīng)檢盡檢覆蓋率100%，突發(fā)疫情核酸檢測(cè)及時(shí)率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：試劑耗材采購計(jì)劃前瞻性不夠，計(jì)劃性不足，影響檢測(cè)工作開展。下一步改進(jìn)措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)研究疫情防控政策，及時(shí)科學(xué)制定采購計(jì)劃，確保檢測(cè)工作正常開展。

　　4.“水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.53萬元,執(zhí)行數(shù)為1.53萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：在轄區(qū)城市管網(wǎng)水設(shè)立10個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，按月度12項(xiàng)指標(biāo)、季度38項(xiàng)指標(biāo)、年度101項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)；完成豐水期和枯水期農(nóng)村、城市飲用水檢測(cè)，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)錄入管理系統(tǒng)；對(duì)大型節(jié)會(huì)和活動(dòng)保障、應(yīng)急檢測(cè)及上級(jí)安排的專項(xiàng)抽檢，實(shí)施臨時(shí)性抽檢。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：與被委托單位簽訂飲用水水質(zhì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目合同時(shí)約定款項(xiàng)支付時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)度不匹配，造成資金支付進(jìn)度不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：與被委托單位及時(shí)溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況，按進(jìn)度支付資金，以創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。

　　5.“公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.54萬元,執(zhí)行數(shù)為4.54萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了省級(jí)慢性病綜合管理、公共衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目年度任務(wù)，提升了慢性病綜合管理、腫瘤登記、死因監(jiān)測(cè)、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)的能力水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)人員較少，業(yè)務(wù)繁雜，項(xiàng)目完成質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升服務(wù)能力，提高工作質(zhì)量。

　　6.“傳染病專項(xiàng)管理”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.76萬元,執(zhí)行數(shù)為10.76萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：及時(shí)發(fā)現(xiàn)傳染病患者以開展全程規(guī)范化治療，提高治療成功率；開展重點(diǎn)人群傳染病篩查工作，避免發(fā)生聚集性疫情。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：傳染病監(jiān)測(cè)專業(yè)人員較少，業(yè)務(wù)繁雜，項(xiàng)目完成質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升監(jiān)測(cè)能力，提高工作質(zhì)量。

　　7.“移動(dòng)核酸檢測(cè)車輛購置稅”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.38萬元,執(zhí)行數(shù)為2.38萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：及時(shí)繳納移動(dòng)核酸檢測(cè)車輛購置稅。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資產(chǎn)管理制度不夠完善。下一步改進(jìn)措施：完善資產(chǎn)管理制度，強(qiáng)化資產(chǎn)管理，確保業(yè)務(wù)工作正常開展。

　　8.“慢性病防控及社會(huì)影響因素調(diào)查經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.92萬元,執(zhí)行數(shù)為6.92萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成慢性病防控及社會(huì)影響因素調(diào)查。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：與被委托單位簽訂慢性病示范區(qū)建設(shè)人群社會(huì)因素現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目合同時(shí)約定款項(xiàng)支付時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)度不匹配，造成資金支付進(jìn)度不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：與被委托單位及時(shí)溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況，按進(jìn)度支付資金，以創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。

　　9.“實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)展改造運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.94萬元,執(zhí)行數(shù)為69.94萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成實(shí)驗(yàn)室的拓展改造，取得艾滋病初篩實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：實(shí)驗(yàn)室目前處于建設(shè)發(fā)展階段，設(shè)施設(shè)備不夠齊全，檢驗(yàn)檢測(cè)人員專業(yè)能力有待提升。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備配備，拓展檢測(cè)項(xiàng)目，強(qiáng)化檢驗(yàn)檢測(cè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升檢測(cè)能力。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)2023年度績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行綜述：1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；3.認(rèn)真履行行業(yè)部門職責(zé)，有序推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。基本完成年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。綜合自評(píng)得分97.90分。（績(jī)效自評(píng)詳見附件3）

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1.2023年度蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門決算公開表

　　　　　2.2023年度蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2023年度蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　4.2023年度蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表