目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置中川鎮(zhèn)設(shè)立5個(gè)部門，分別為黨政辦（行政）、應(yīng)急管理中心（司法所）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）5個(gè)部門。2023年我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員86人，其中行政事業(yè)在職干部職工78人，新區(qū)聘用5人、遺屬補(bǔ)助3人。在職干部職工中，行政22人，事業(yè)干部56人，其中經(jīng)發(fā)（財(cái)政）10人，社會(huì)事業(yè)中心19人，司法8人，農(nóng)業(yè)14人，新區(qū)聘用5人。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見(jiàn)公開(kāi)01表）

　　二、收入決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)02表）

　　三、支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)03表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)公開(kāi)04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見(jiàn)公開(kāi)06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)07表）（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 （詳見(jiàn)公開(kāi)08表）（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)09表）

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為3713.22萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加539.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.0%,主要原因是本年度項(xiàng)目增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)3713.22萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入3713.22萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)3713.22萬(wàn)元,其中：基本支出1991.05萬(wàn)元,占53.62%；項(xiàng)目支出1722.17萬(wàn)元,占46.38%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3713.22萬(wàn)元。與上年相比,各增加539.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.0%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3713.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加539.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.0%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3713.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1836.26萬(wàn)元,占49.45%；公共安全支出37.76萬(wàn)元,占1.02%；文化旅游體育與傳媒支出4.35萬(wàn)元，占0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.06萬(wàn)元,占2.59%；衛(wèi)生健康支出177.79萬(wàn)元,占4.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.25萬(wàn)元,占0.81%；農(nóng)林水支出1474.75萬(wàn)元,占39.72%；住房保障支出56.00萬(wàn)元,占1.51%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4199.78萬(wàn)元,支出決算為3713.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.41%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3619.22萬(wàn)元,支出決算為1836.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的50.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)830萬(wàn)元、村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)511.3萬(wàn)元預(yù)算時(shí)在行政運(yùn)行2010301中，預(yù)算批復(fù)科目調(diào)整支農(nóng)林水2130104中。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為49.85萬(wàn)元,支出決算為37.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的75.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為5.53萬(wàn)元,支出決算為4.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

　　4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為98.69萬(wàn)元,支出決算為96.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

　　5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為185.40萬(wàn)元,支出決算為177.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

　　6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為12.30萬(wàn)元,支出決算為30.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的245.95%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員增加，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。

　　7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為166.28萬(wàn)元,支出決算為1474.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的886.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)830萬(wàn)元、村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)511.3萬(wàn)元預(yù)算時(shí)在行政運(yùn)行2010301中，預(yù)算批復(fù)科目調(diào)整支農(nóng)林水2130104中。

　　8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為62.51萬(wàn)元,支出決算為56.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員調(diào)出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1991.05萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1612.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少585.13萬(wàn)元,下降26.63%,主要原因是本年度村社干部補(bǔ)助調(diào)整至項(xiàng)目預(yù)算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)379.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少48.95萬(wàn)元,下降11.44%,主要原因是2023年我單位牢固樹(shù)立厲行節(jié)約，貫徹過(guò)緊日子的要求，在保證鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本單位2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元,支出決算為4.03萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)法車輛維護(hù)維修費(fèi)從其他交通費(fèi)列支,較上年決算數(shù)減少6.47萬(wàn)元,下降61.61%,主要原因是執(zhí)法車輛維護(hù)維修費(fèi)從其他交通費(fèi)列支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,主要原因是本年度我鎮(zhèn)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元,支出決算為4.03萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的執(zhí)法車輛維護(hù)維修費(fèi)從其他交通費(fèi)列支，較上年決算數(shù)減少6.47萬(wàn)元,下降61.61%,主要原因是執(zhí)法車輛維護(hù)維修費(fèi)從其他交通費(fèi)列支。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度我鎮(zhèn)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,主要原因是本年度我鎮(zhèn)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元,支出決算為4.03萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)法車輛維護(hù)維修費(fèi)從其他交通費(fèi)列支，較上年決算數(shù)減少6.47萬(wàn)元,下降61.61%,主要原因是執(zhí)法車輛維護(hù)維修費(fèi)從其他交通費(fèi)列支。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)無(wú)公務(wù)接待費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,主要原因是我鎮(zhèn)無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要是我單位無(wú)外事接待費(fèi)。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要是我單位無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出379.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)5.73萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.88萬(wàn)元、水費(fèi)2.28萬(wàn)元、電費(fèi)2.46萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.69萬(wàn)元、取暖費(fèi)22.99萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)37.03萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.88萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)14.61萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.19萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.67萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)162.99萬(wàn)元、福利費(fèi)3.98萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.03萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用25.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出77.96萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少48.96萬(wàn)元,下降11.44%,主要原因是2023年我單位牢固樹(shù)立厲行節(jié)約，貫徹過(guò)緊日子的要求，在保證鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。本年度會(huì)議費(fèi)支出1.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是召開(kāi)了兩次人代會(huì)，會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本年度新招錄公務(wù)員初任培訓(xùn)、新招考三支一扶任職培訓(xùn)。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于機(jī)要文件交換、日常辦公出行。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　2023年中川鎮(zhèn)人民政府自評(píng)項(xiàng)目共計(jì)14個(gè)，預(yù)算總金額1893.66萬(wàn)元，具體項(xiàng)目如下：

　　1.農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)，預(yù)算資金830萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為對(duì)中川鎮(zhèn)保留村主干道進(jìn)行日常保潔，拆除殘?jiān)珨啾?，及時(shí)清運(yùn)建筑垃圾等；

　　2.辦公用房租賃費(fèi)，預(yù)算資金272.82萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容因原中川鎮(zhèn)人民政府辦公場(chǎng)所在機(jī)場(chǎng)三期征地拆遷范圍內(nèi)，中川鎮(zhèn)人民政府2018年拆遷后租賃于蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)C區(qū)辦公，便捷服務(wù)群眾；

　　3.辦公用房水電費(fèi)，預(yù)算資金45萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容因原中川鎮(zhèn)人民政府辦公場(chǎng)所在機(jī)場(chǎng)三期征地拆遷范圍內(nèi)，中川鎮(zhèn)人民政府2018年拆遷后租賃于蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)C區(qū)辦公，便捷服務(wù)群眾；

　　4.交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金20萬(wàn)元項(xiàng)目?jī)?nèi)容為以創(chuàng)建優(yōu)美環(huán)境，優(yōu)良秩序、平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)為目標(biāo)，開(kāi)展農(nóng)村道路交通安全治理工作；

　　5.武裝部“三項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)“及專武干部衣服購(gòu)置費(fèi)，預(yù)算資金3萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為據(jù)蘭州市國(guó)防動(dòng)員和后備力量“三項(xiàng)基礎(chǔ)”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組《明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）基層武裝部及普通民兵營(yíng)（連）部規(guī)范化建設(shè)幾個(gè)具體事項(xiàng)》，計(jì)劃補(bǔ)充武裝部戰(zhàn)備器材庫(kù)需、制作各類制度牌、征兵宣傳、民兵整組工作；

　　6.網(wǎng)格員補(bǔ)助，預(yù)算資金146.54萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容根據(jù)《蘭州新區(qū)網(wǎng)格化管理及積分獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）》，結(jié)合中川鎮(zhèn)實(shí)際，為11個(gè)保留村和半保留村共配備專職網(wǎng)格員和兼職網(wǎng)格員，發(fā)揮小網(wǎng)格撬動(dòng)基層大治理；

　　7.史喇口辦公征地建設(shè)費(fèi)，預(yù)算資金12萬(wàn)元，為了更好地服務(wù)群眾，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，需修建新的辦公場(chǎng)所，建設(shè)內(nèi)容主要包括修建辦公室、會(huì)議室、安監(jiān)室、警務(wù)室、圖書室、文化活動(dòng)室共500余平方米；

　　8.廖家槽民主協(xié)商示范點(diǎn)打造，預(yù)算資金10萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為中川鎮(zhèn)廖家槽村作為全國(guó)村級(jí)議事協(xié)商創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)試點(diǎn)單位，對(duì)廖家槽村級(jí)議事協(xié)商辦公陣地進(jìn)行改造提升；

　　9.基層檔案示范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金10萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為中川鎮(zhèn)開(kāi)展檔案服務(wù)農(nóng)村基層綜合治理試點(diǎn)工作，計(jì)劃由專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行歸檔、掃描、編頁(yè)碼、刻光盤等處理；

　　10.中川鎮(zhèn)民政辦經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金1萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為低保、五保等困難群眾的政策宣傳，入戶核查、資料歸檔等；

　　11.執(zhí)法隊(duì)拆違治亂經(jīng)費(fèi)，支出預(yù)算資金26萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為積極落實(shí)園區(qū)“一難兩亂”整治對(duì)轄區(qū)內(nèi)亂停亂放車輛依法進(jìn)行拖離，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)殘?jiān)珨啾凇U棄坍塌房屋、破舊棚舍、非正規(guī)廣告牌匾、田間整治等整治工作。

　　12.執(zhí)法隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)，支出預(yù)算資金3萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為主要為兩輛執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、執(zhí)法宣傳費(fèi)、購(gòu)買執(zhí)法記錄儀、強(qiáng)光手電等執(zhí)法設(shè)備。

　　13.防汛經(jīng)費(fèi)，支出預(yù)算資金3萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為為應(yīng)對(duì)不良天氣帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)保留村和半保留村開(kāi)展轄內(nèi)河段、水渠、排洪溝等清理。

　　14.村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金511.3萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容為其中：辦公經(jīng)費(fèi)22村*5.2萬(wàn)元=114.4萬(wàn)元（包括監(jiān)委會(huì)經(jīng)費(fèi)）；人員經(jīng)費(fèi)396.9萬(wàn)元（村黨支部書記、村委會(huì)主任補(bǔ)貼49.5萬(wàn)元、村黨支部副書記、村委會(huì)副主任補(bǔ)貼73.6萬(wàn)元、文書補(bǔ)貼66萬(wàn)元、婦聯(lián)主任55萬(wàn)元、村民組社長(zhǎng)補(bǔ)貼109萬(wàn)元、監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助43.8萬(wàn)元）。

　　二、自評(píng)結(jié)果概述

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　中川鎮(zhèn)2023年決算收入為3713.22萬(wàn)元，支出3713.22萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。2023年預(yù)算項(xiàng)目均為保運(yùn)轉(zhuǎn)類，各項(xiàng)目完成情況較好，能夠很好地將各項(xiàng)目資金按項(xiàng)目需求及時(shí)撥付，有效推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境、安全隱患排查整治、矛盾糾紛化解等工作，夯實(shí)了我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作基礎(chǔ)，提升了整體工作水平，確保了各項(xiàng)工作保質(zhì)保量完成。

　　（二）預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

　　1.農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算資金830萬(wàn)元，截至2023年底支出814.78萬(wàn)元，執(zhí)行率98.17%，2023年對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審減15.21萬(wàn)元，未支付完成。按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，2023年我鎮(zhèn)認(rèn)真開(kāi)展鎮(zhèn)域環(huán)境衛(wèi)生整治工作，人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，績(jī)效目標(biāo)全部達(dá)成。

　　2.辦公用房租賃費(fèi)，預(yù)算資金272.82萬(wàn)元，截至2023年底支出219.61萬(wàn)元，執(zhí)行率80.5%，為保障中川鎮(zhèn)人民政府正常辦公，租用蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)C區(qū)三樓及1樓部分區(qū)域，提升了政府服務(wù)社會(huì)發(fā)展能力、確保各項(xiàng)惠農(nóng)惠民政策等切實(shí)落實(shí)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有序銜接，確保各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利完成，績(jī)效目標(biāo)全部達(dá)成，為單位和群眾提供了更加優(yōu)質(zhì)便捷的服務(wù)，服務(wù)群眾高度認(rèn)可，存在偏差主要原因?yàn)樽兏碌霓k公場(chǎng)所，未足額支付。

　　3.辦公用房水電費(fèi)，預(yù)算資金45萬(wàn)元，截至2023年底支出43.21萬(wàn)元，執(zhí)行率96.03%，績(jī)效目標(biāo)完全完成，為保障中川鎮(zhèn)人民政府正常辦公，租用蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)C區(qū)三樓及1樓部分區(qū)域，提升了政府服務(wù)社會(huì)發(fā)展能力、確保各項(xiàng)惠農(nóng)惠民政策等切實(shí)落實(shí)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有序銜接，確保各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利完成，存在偏差主要原因?yàn)樽兏碌霓k公場(chǎng)所，未足額支付。

　　4.交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)，支出預(yù)算資金4.4 萬(wàn)元，截至2023年11月底支出4.4萬(wàn)元，執(zhí)行率22.02%，街道車輛停放有序，保障了行人及車輛出行安全，道路安全宣傳群眾知曉率達(dá)到常住人口95%以上，有效杜絕交通違法行為及重大交通事故，績(jī)效目標(biāo)基本完成，存在偏差主要原因?yàn)樵撡Y金用于打造交通勸導(dǎo)站示范點(diǎn)，后經(jīng)對(duì)接上級(jí)主管部門明確涉及村在待拆遷范圍內(nèi)，不予批準(zhǔn)，未形成支付。

　　5.武裝部“三項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)”及專武干部衣服購(gòu)置，預(yù)算資金3萬(wàn)元，截至2023年底支出0.91萬(wàn)元，執(zhí)行率30.45%，武裝部及普通民兵營(yíng)規(guī)范化，武裝專干衣服購(gòu)置齊全，武裝部“三項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)”全面達(dá)標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)未完全完成，存在偏差主要原因?yàn)樯霞?jí)武裝部門未下發(fā)購(gòu)置更換標(biāo)準(zhǔn)文件，未支付完成。

　　6.網(wǎng)格員補(bǔ)助，預(yù)算資金146.54萬(wàn)元，截至2023年底支出54.44萬(wàn)元，執(zhí)行率54.44%，小網(wǎng)格服務(wù)管理體系建成，及時(shí)協(xié)調(diào)解決群眾利益訴求、提供精準(zhǔn)高效服務(wù)管理能力，提升基層社會(huì)治理水平、基層平安建設(shè)基礎(chǔ)，績(jī)效目標(biāo)完全完成，存在偏差主要原因?yàn)樯陥?bào)時(shí)按照22個(gè)村配備網(wǎng)格員，但最終上級(jí)批復(fù)僅在保留村配備網(wǎng)格員，未支付完成。

　　7.史喇口辦公征地建設(shè)費(fèi)，支出預(yù)算資金12萬(wàn)元，截至2023年10月底支出12萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，貫徹落實(shí)加強(qiáng)基層政權(quán)，更好服務(wù)群眾。圖書室文化活動(dòng)室200平米，增強(qiáng)了史喇口村服務(wù)能力，提升新型鄉(xiāng)村水平，績(jī)效目標(biāo)全部完成。

　　8.廖家槽民主協(xié)商示范點(diǎn)打造，支出預(yù)算資金10萬(wàn)元，截至2023年10月底支出10萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。中川鎮(zhèn)廖家槽村作為全國(guó)村級(jí)議事協(xié)商創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)試點(diǎn)單位，對(duì)廖家槽村級(jí)議事協(xié)商辦公陣地進(jìn)行改造提升，改善辦公環(huán)境，提升服務(wù)能力，績(jī)效目標(biāo)完全完成。

　　9.基層檔案示范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出預(yù)算資金10萬(wàn)元，截至2023年10月底支出10萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，根據(jù)中川鎮(zhèn)開(kāi)展檔案服務(wù)農(nóng)村基層綜合治理試點(diǎn)工作，對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行歸檔、掃描、編頁(yè)碼、刻光盤，使檔案資料保存完善規(guī)整，便于查閱，績(jī)效目標(biāo)完全完成。

　　10.中川鎮(zhèn)民政辦經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金1萬(wàn)元，截至2023年底支出0.19萬(wàn)元，執(zhí)行率19.48%，更好的為鎮(zhèn)域內(nèi)低保、五保等困難群眾進(jìn)行入戶政策宣傳，每月入戶了解困難群眾生活情況，提高服務(wù)能力，更好的服務(wù)群眾，印制政策宣傳材料完成、入戶核查資料歸檔，績(jī)效目標(biāo)基本完成，存在偏差主要原因?yàn)槿霊艉瞬橄嚓P(guān)經(jīng)費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)列支。

　　11.執(zhí)法隊(duì)拆違治亂經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金26萬(wàn)元，截至2023年底支出11.88萬(wàn)元，執(zhí)行率45.66%，加強(qiáng)治理鎮(zhèn)域內(nèi)殘?jiān)珨啾凇U棄坍塌房屋、破舊棚舍、非正規(guī)廣告牌匾、田間整治等整治；積極落實(shí)園區(qū)“一難兩亂”整治對(duì)轄區(qū)內(nèi)亂停亂放車輛依法進(jìn)行拖離，鎮(zhèn)域拆遷村和半拆遷村內(nèi)無(wú)主垃圾及疑難環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治，績(jī)效目標(biāo)基本完成，存在偏差主要原因?yàn)橹Ц镀趦?nèi)未完成結(jié)算，故未開(kāi)具發(fā)票，無(wú)法支付。

　　12.執(zhí)法隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)，支出預(yù)算資金3萬(wàn)元，截至2023年底支出1.09萬(wàn)元，執(zhí)行率36.33%，治理鎮(zhèn)域內(nèi)殘?jiān)珨啾?、廢棄坍塌房屋、破舊棚舍、非正規(guī)廣告牌匾、田間整治等整治，提升鎮(zhèn)域從容秩序，改善環(huán)境衛(wèi)生，績(jī)效目標(biāo)基本完成，存在偏差主要原因?yàn)?023年中川鎮(zhèn)無(wú)預(yù)算采購(gòu)指標(biāo)，執(zhí)法設(shè)備未采購(gòu)。

　　13.防汛經(jīng)費(fèi)，支出預(yù)算資金3萬(wàn)元，截至2023年10月底支出3萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，組織11個(gè)保留村和半保留村開(kāi)展轄內(nèi)河段、水渠、排洪溝等清理，確保群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，績(jī)效目標(biāo)完全完成。

　　14.村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，支出預(yù)算資金511.3萬(wàn)元，截至2023年10月底支出511.3萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，22個(gè)村委會(huì)辦公費(fèi)110萬(wàn)元、22個(gè)村監(jiān)委會(huì)辦公費(fèi)4.4萬(wàn)元，22個(gè)村村干部報(bào)酬396.6萬(wàn)元；辦公經(jīng)費(fèi)全額撥付、人員補(bǔ)助100%撥付，績(jī)效目標(biāo)完全完成。

　　（三）存在問(wèn)題

　　在部門預(yù)算績(jī)效管理上認(rèn)識(shí)不夠，在項(xiàng)目管理、資金跟蹤問(wèn)效管理、爭(zhēng)取上級(jí)資金等方面存在一定的差距。一是績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)不足，績(jī)效管理制度弱化，對(duì)建立內(nèi)部會(huì)計(jì)績(jī)效工作缺乏積極性、主動(dòng)性；二是項(xiàng)目預(yù)算編制不夠科學(xué)全面，實(shí)際執(zhí)行有偏差；三是積極跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，合理?yè)芨俄?xiàng)目，把控資金支付進(jìn)度，強(qiáng)化預(yù)算資金執(zhí)行率

　　三、下一步工作措施

　　針對(duì)2023年部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況，下一步工作打算：一是及時(shí)將2023年項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行情況匯報(bào)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)存在偏差項(xiàng)目著重進(jìn)行匯報(bào)，同時(shí)將績(jī)效自評(píng)結(jié)果反饋給各項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)對(duì)本部門2024年的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行提供參考；二是加強(qiáng)培訓(xùn)，提升績(jī)效管理工作水平。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)，在工作實(shí)踐中逐漸解決績(jī)效評(píng)價(jià)中的困難和問(wèn)題，提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平。三是加強(qiáng)監(jiān)管，提高績(jī)效管理工作質(zhì)量。完善績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)和內(nèi)控管理制度建設(shè)，將項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效自評(píng)工作列入各部門日?？己酥校涌祉?xiàng)目資金支付進(jìn)度，切實(shí)保證項(xiàng)目進(jìn)度，通過(guò)“以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)單位如期完成績(jī)效目標(biāo)制定的實(shí)施工作。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十七、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　二十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十四、一般公共服務(wù)支出（類） 財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

　　二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法支出（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

　　二十七、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十八、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

　　三十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　三十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　三十二、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　三十三、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宜傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

　　三十四、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　三十五、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　三十六、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　三十七、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　三十八、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　三十九、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　四十、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　四十一、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　四十二、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　四十三、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　四十四、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　四十五、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　四十六、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　四十七、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　四十八、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　四十九、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　五十、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　五十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　五十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　五十三、工資福利支出（類）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　五十四、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　五十五、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　五十六、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　五十七、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　附件：

　　1.中川鎮(zhèn)2023年決算公開(kāi)表

　　2.中川鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告

　　3.中川鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　　4.中川鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效自評(píng)表

中川鎮(zhèn)人民政府　　

2024年9月11日