2024年基本支出16770.23萬元，財(cái)政補(bǔ)助支出比2023年預(yù)算減少137.99萬元，下降2.24%，下降的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出6873萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出9897.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算2667.74萬元，比2023年預(yù)算增加612.74萬元，增長(zhǎng)29.81%，增長(zhǎng)的主要原因是上年度項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，需要在24年度購(gòu)買資產(chǎn)等業(yè)務(wù)支出。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是項(xiàng)目1業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。

　　其他項(xiàng)目1個(gè)，主要是項(xiàng)目1中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）補(bǔ)助項(xiàng)目。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位無三公經(jīng)費(fèi)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)15.25萬元，較2023年預(yù)算減少11.75萬元，下降43.5%，下降的主要原因是人員離職。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位無會(huì)議費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6019.04萬元，較2023年預(yù)算減少137.99萬元，下降2.24%，主要原因是業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)的下降。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，單位（單位）政府采購(gòu)預(yù)算總額2706.19萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算653.2萬元，政府采購(gòu)貨物（公用）預(yù)算52.99萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算,2000萬元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為5243.62萬元。其中：?jiǎn)蝺r(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值4719.26萬元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約653.2萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　選取1個(gè)2024年單位預(yù)算安排的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目公開項(xiàng)目文本信息，包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目概況、立項(xiàng)依據(jù)、實(shí)施主體、實(shí)施周期、實(shí)施計(jì)劃、年度預(yù)算安排、預(yù)期總體目標(biāo)等內(nèi)容。沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目支出的單位可公開其他類項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目名稱：

　　1、項(xiàng)目概況：2024年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)蘭州新區(qū)規(guī)劃，建設(shè)新區(qū)人民“自己的”醫(yī)院，解決新區(qū)居民看病遠(yuǎn)、看病難的問題，根據(jù)蘭州新區(qū)黨工委會(huì)議紀(jì)要((2017)第23次)精神，要求“由科文旅集團(tuán)作為業(yè)主單位，自行籌集建設(shè)資金，加快中川醫(yī)院建設(shè)，資產(chǎn)歸科文旅集團(tuán)所有;項(xiàng)目建成后，由醫(yī)院向科文旅集團(tuán)租賃使用，租金由新區(qū)財(cái)政承擔(dān)”。根據(jù)中共蘭州新區(qū)工作委員會(huì)專題辦公會(huì)議紀(jì)要((2018)第22次)精神，進(jìn)一步明確房產(chǎn)部分由醫(yī)院向科文旅集團(tuán)承租使用。年度績(jī)效目標(biāo)：有效減輕醫(yī)院非業(yè)務(wù)支出，進(jìn)一步保障醫(yī)院良性運(yùn)作，更好的為廣大新區(qū)老百姓解決看病遠(yuǎn)，看病難的問題。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院

　　4、實(shí)施周期：2024年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：按期支付，保障2024年度單位業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。

　　6、年度預(yù)算安排：1918.61萬元

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：更好的為廣大新區(qū)老百姓解決看病遠(yuǎn)，看病難的問題，為新區(qū)人民醫(yī)院的基本醫(yī)療保駕護(hù)航。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，單位管理轉(zhuǎn)移支付749.13萬元。

　　1.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付749.13萬元，具體項(xiàng)目有：

　　(1)項(xiàng)目1.中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）補(bǔ)助項(xiàng)目749.13萬元；

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)　個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目2個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個(gè)，占本單位項(xiàng)目的50%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個(gè)，完成率為35%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分業(yè)務(wù)指標(biāo)為按期執(zhí)行。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個(gè)，完成率為95%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：政府采購(gòu)時(shí)間緊迫，資金支付流程存在延遲?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況：加快了資金支付時(shí)間，且對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，單位（單位）整體支出2個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：按期完成預(yù)決算公開。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)15個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)10個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院　　

2024年3月07日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算公開表