2024年基本支出688.66萬元，比2023年預(yù)算增加54.79萬元，增長8.64%，增長的主要原因是人員增加，其中2023年引進人才（選調(diào)選聘）4人；解決夫妻異地1人；定向生1人；共計6人。

　　其中：人員經(jīng)費支出646.56萬元，主要包括：基本工資147.33萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業(yè)績效工資）；津貼補貼43.82萬元；獎金32.52萬元；績效工資93.08萬元；其他對個人和家庭的補助（績效工資、遺囑補助）219.76萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險41.97萬元；職工基本醫(yī)療保險21.91萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助11.81萬元；其他社會保障繳費2.88萬元；住房公積金31.48萬元。

　　公用經(jīng)費支出42.1萬元，主要包括：辦公費2.59萬元、印刷費1.85萬元、水費0.89萬元、電費1.33萬元、郵電費2.96萬元、取暖費18.88萬元、差旅費3.33萬元、因公出國（境）費、維修（護）費1.5萬元、培訓費2.21萬元、福利費6.56萬元等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算14萬元，較2023年無增長變動。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是基層醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費。

　　（三）支出功能分類說明

　　按功能科目分類，2024年預(yù)算數(shù)為702.66萬元，其中社會保障和就業(yè)支出41.97萬元，占比5.97%；衛(wèi)生健康支出629.21萬元，占比89.55%；住房保障支出31.48萬元，占比4.48%。比2023年預(yù)算增加54.79萬元，主要原因是人員增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

　?。ǘ┡嘤栙M預(yù)算情況說明

　　1.培訓費2.21萬元，較2023年預(yù)算增加0.18萬元，增長8.86%，增長的主要原因是人員增加、工資增加。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　2.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費42.1萬元，較2023年預(yù)算增加10.78萬元，增長34.41%，增長的主要原因是增加下設(shè)站2個，取暖費增加；人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額2.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.58萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額2.58萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為275.6萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約56.26萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位非稅收入計劃征收1.2萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標1個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效自評工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，對各項指標完成情況進行分析總結(jié)，明確改進措施。將相關(guān)結(jié)果與進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標9個、三級指標9個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標6個、三級指標9個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:單位支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心　　

2024年3月7日　　　　　　

　　附件：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開表