目  錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋        

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　西岔學(xué)區(qū)是蘭州新區(qū)教育文化體育局主管的負(fù)責(zé)管理西岔轄區(qū)內(nèi)的所有教學(xué)部門(mén)，其主要職責(zé)是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育工作的方針政策，編制全鎮(zhèn)教育發(fā)展的規(guī)劃，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的教育教學(xué)管理工作。  

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門(mén)事業(yè)單位1個(gè)，屬二級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，單位現(xiàn)有在職人員5人,退休2人，退休人員工資由社保局統(tǒng)發(fā)。

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

 

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年我單位收入、支出都為116.88萬(wàn)元， 2021年為1245.42萬(wàn)元，2022年比上年減少了90.62%，因?yàn)?022年我單位管理職能轉(zhuǎn)變，將轄區(qū)內(nèi)4所幼兒園全部劃轉(zhuǎn)入新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園管理，教師及學(xué)生轉(zhuǎn)出，造成預(yù)算收支大副減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)116.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入116.88萬(wàn)元，占 100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)116.88萬(wàn)元，其中：基本支出116.88萬(wàn)元，占100%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支都為116.88萬(wàn)元。與2021年相比，2021年為1245.42萬(wàn)元，2022年比上年減少了90.62%，因?yàn)?022年我單位管理職能轉(zhuǎn)變，將轄區(qū)內(nèi)4所幼兒園全部劃轉(zhuǎn)入新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園管理，教師及學(xué)生轉(zhuǎn)出，造成預(yù)算收支大副減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116.88萬(wàn)元，占本年支出的100%，較上年決算數(shù)減少1128.54萬(wàn)元，降低90.62%，因?yàn)?022年我單位管理職能轉(zhuǎn)變，將轄區(qū)內(nèi)4所幼兒園全部劃轉(zhuǎn)入新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園管理，教師及學(xué)生轉(zhuǎn)出，造成預(yù)算收支大副減少。：

　　1.教育支出數(shù)為90.61萬(wàn)元，支出決算為96.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.40%。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.72萬(wàn)元，支出決算為7.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.96萬(wàn)元，支出決算為6.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.79萬(wàn)元，支出決算為5.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出116.88萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)113.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1104.74萬(wàn)元，降低90.69%，公用經(jīng)費(fèi)3.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少73.39萬(wàn)元，降低95.5%，主要原因是2022年我單位管理職能轉(zhuǎn)變，將轄區(qū)內(nèi)4所幼兒園全部劃轉(zhuǎn)入新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園管理，教師及學(xué)生轉(zhuǎn)出，造成預(yù)算收支大副減少。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，廳機(jī)關(guān)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50.00萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100.00萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0（套）。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府

　　性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為9輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（甘發(fā)〔2018〕32號(hào)）及《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)甘肅省省級(jí)預(yù)算績(jī)效管理辦法等６個(gè)辦法和規(guī)程的通知》（甘財(cái)績(jī)〔2020〕5號(hào)）等預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)要求，我單位為建立客觀、公正的考核、評(píng)價(jià)機(jī)制，激發(fā)教職工工作熱情，注重提升教育質(zhì)量與工作效率，學(xué)區(qū)成立專(zhuān)門(mén)的績(jī)效自評(píng)工作小組，研究和決定考核中存在的問(wèn)題，組織協(xié)調(diào)績(jī)效考核工作，對(duì)教職工的工作業(yè)績(jī)、績(jī)效考核結(jié)果、等次及獎(jiǎng)懲方案進(jìn)行審核，并報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審定。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.部門(mén)決算情況。

　　2022年決算總支出為116.88萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出113.42萬(wàn)元，占總支出比例97.04%；公用經(jīng)費(fèi)支出3.46萬(wàn)元。占總支出比例2.96%.

　　人員經(jīng)費(fèi)支出113.42萬(wàn)元，其中：工資福利支出76.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.17萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出3.46萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出3.46萬(wàn)元，資本性支出0.00萬(wàn)元。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　按時(shí)發(fā)放教師工資，繳納各類(lèi)保險(xiǎn)113.42萬(wàn)元；辦公經(jīng)費(fèi)等正常開(kāi)支3.46萬(wàn)元。完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)，積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn)，提高學(xué)生成績(jī)。加強(qiáng)安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進(jìn)行，確保師生在校安全。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2022年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出合理，本年度總支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。由于教師兼職采購(gòu)、資產(chǎn)管理，故采購(gòu)和資產(chǎn)管理方面還不太完善，需加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，賬冊(cè)齊全，賬目清楚，資金使用規(guī)范，開(kāi)支合理。嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)課程計(jì)劃，教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務(wù)等必須嚴(yán)格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴(yán)格的教師考勤假管理辦法，2022年度預(yù)算執(zhí)行率100%。評(píng)價(jià)結(jié)果為“合格”。 

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi) 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1:蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

　　附件2:蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)2022年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　附件3:蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)2022年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表