目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)本轄區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)規(guī)劃和工作計(jì)劃的制定，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施；

　　（二）負(fù)責(zé)為本轄區(qū)居民提供十四項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)；

　　（三）負(fù)責(zé)本轄區(qū)居民的預(yù)防保健、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育等工作；

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)本轄區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)；

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)本轄區(qū)公共場(chǎng)所的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管；

　?。┴?fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)；

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)本轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置；

　?。ò耍┴?fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）機(jī)構(gòu)與人員設(shè)置情況

　　院內(nèi)設(shè)置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、等臨床科室和放射、檢驗(yàn)、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　2022年12月31日，本單位實(shí)有52人，在職人員編制31人，其中：離休0人，退休0人，遺屬人員0人，臨時(shí)聘用21人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　以上表請(qǐng)?jiān)斠姼郊▊渥ⅲ汗_07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無數(shù)據(jù)。）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為1694.41萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加821.92萬元,增長(zhǎng)94.2%,主要原因是我單位2021年收支僅為半年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)；2022年疫情影響，核酸收支大。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)1365.60萬元,其中：財(cái)政撥款收入642.86萬元,占47.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入296.28萬元,占21.70%；事業(yè)收入426.45萬元,占31.23%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)1428.08萬元,其中：基本支出887.50萬元,占62.15%；項(xiàng)目支出540.59萬元,占37.85%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為642.86萬元。與上年相比,各增加422.2萬元,增長(zhǎng)191.34%。主要原因是我單位2021年收支僅為半年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出642.86萬元,較上年決算數(shù)增加422.2萬元,增長(zhǎng)191.34%。主要原因是我單位2021年收支僅為半年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)；

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.37萬元,支出決算為29.37萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為591.56萬元,支出決算為591.56萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.93萬元,支出決算為21.93萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出593.80萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)556.02萬元,較上年決算數(shù)增加341.19萬元,增長(zhǎng)158.82%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，2021年收支僅為半年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)37.79萬元,較上年決算數(shù)增加31.96萬元,增長(zhǎng)548.28%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，2021年公用經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為37.79萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)8.65萬元、印刷費(fèi)1.4萬元、水費(fèi)0.67萬元、電費(fèi)2.18萬元、郵電費(fèi)2.24萬元、差旅費(fèi)0.09萬元、單位取暖費(fèi)16.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.74萬元、福利費(fèi)4.28萬元、維修（維護(hù)）費(fèi)1.5萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加31.96萬元,增長(zhǎng)548.28%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.74萬元,較上年決算數(shù)增加0.74萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，上年無數(shù)據(jù)。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1.6萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.6萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.6萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動(dòng)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動(dòng)。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動(dòng)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動(dòng)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動(dòng)。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金49.06萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.63%。2022年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，無需開展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)；2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目，無需開展此開展績(jī)效自評(píng)；組織對(duì)租賃費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出49.06萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期效果，完成預(yù)算的100%。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（詳細(xì)評(píng)價(jià)結(jié)果以附件形式附后）

　　我部門在2022年度部門決算中反映房屋租賃費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。房屋租賃費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49.06萬元,執(zhí)行數(shù)為49.06萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成本年度房屋租賃工作，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)；三是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。未發(fā)現(xiàn)問題。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述： 2022年度績(jī)效目標(biāo)1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件4：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算整體支出自評(píng)報(bào)告

蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心　　

2023年9月19日