目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、市、新區(qū)對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)；擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的政策措施；根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)制定新區(qū)招商引資活動(dòng)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)同境內(nèi)外各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體及工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)和其他投資者的聯(lián)系，組織開展各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資活動(dòng)；承辦新區(qū)管委會(huì)組團(tuán)赴外開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、洽談等相關(guān)工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和管理工作；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的推介、洽談和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目宣傳資料；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關(guān)部門（單位）、企業(yè)的對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資年度工作目標(biāo)的制定、分解、考核等工作；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作；承擔(dān)新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作部門的人員培訓(xùn)?！　?/p>

　　6.負(fù)責(zé)新區(qū)會(huì)展活動(dòng)組織工作，承擔(dān)新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類項(xiàng)目洽談會(huì)、經(jīng)貿(mào)展會(huì)的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、協(xié)調(diào)工作。

　　7.負(fù)責(zé)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)與國(guó)內(nèi)友好城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的聯(lián)絡(luò)與交流工作。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目合同履約實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)受理外來(lái)投資企業(yè)的投訴，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決外來(lái)投資企業(yè)在建設(shè)、經(jīng)營(yíng)中遇到的各種問(wèn)題。

　　9.負(fù)責(zé)研究制定推進(jìn)重大簽約項(xiàng)目落地的具體辦法和措施，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)，對(duì)項(xiàng)目落地情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)報(bào)告項(xiàng)目落地進(jìn)展情況，以及影響項(xiàng)目落地推進(jìn)的原因和事項(xiàng)。

　　10.承擔(dān)蘭州新區(qū)“蘭洽會(huì)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實(shí)“蘭洽會(huì)”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　　11.負(fù)責(zé)境外地區(qū)（含港、澳、臺(tái)地區(qū)）特別是“一帶一路”沿線國(guó)家招商引資項(xiàng)目的對(duì)接、服務(wù)工作。

　　12.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，均為正科級(jí)建制，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)協(xié)作科、項(xiàng)目推進(jìn)科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年末實(shí)有人數(shù)24人，其中行政人員5人，事業(yè)人員6人，聘用人員12人。副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長(zhǎng)2名），二級(jí)調(diào)研員1名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，科員8名，工勤2名。

第二部分　2022年度部門決算表

　　按照部門決算公開要求，共有9張表格，分別是（具體內(nèi)容詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為13009.99萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加6320.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)94.48%,主要原因是根據(jù)《蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及獎(jiǎng)勵(lì)政策（修訂）實(shí)施細(xì)則》第三章資金審核第七條之（一）按照招商引資合同“一事一議”條款約定申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)的，由經(jīng)合局復(fù)審。2022年由我局負(fù)責(zé)招商引資合同“一事一議”資金獎(jiǎng)勵(lì)審核兌現(xiàn)事項(xiàng)，故調(diào)整后收入比2021年預(yù)算安排資金增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)13003.52萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入13003.02萬(wàn)元,占100.00%；其他收入0.50萬(wàn)元,占0.00%；主要為新區(qū)黨群部劃撥機(jī)關(guān)“四好黨建”示范點(diǎn)創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)12987.88萬(wàn)元,其中：基本支出592.21萬(wàn)元,占4.56%；項(xiàng)目支出12395.67萬(wàn)元,占95.44%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為13009.49萬(wàn)元。與上年相比,各增加6319.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)94.47%。主要原因是根據(jù)《蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及獎(jiǎng)勵(lì)政策（修訂）實(shí)施細(xì)則》第三章資金審核第七條之（一）按照招商引資合同“一事一議”條款約定申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)的，由經(jīng)合局復(fù)審。2022年由我局負(fù)責(zé)招商引資合同“一事一議”資金獎(jiǎng)勵(lì)審核兌現(xiàn)事項(xiàng)，故調(diào)整后收入比2021年預(yù)算安排資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12987.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6304.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)94.34%。主要原因是根據(jù)《蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持及獎(jiǎng)勵(lì)政策（修訂）實(shí)施細(xì)則》第三章資金審核第七條之（一）按照招商引資合同“一事一議”條款約定申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)的，由經(jīng)合局復(fù)審。2022年由我局負(fù)責(zé)招商引資合同“一事一議”資金獎(jiǎng)勵(lì)審核兌現(xiàn)事項(xiàng)，故調(diào)整后收入比2021年預(yù)算安排資金增加。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1086.17萬(wàn)元,支出決算為1071.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)受疫情影響未能全部支出，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出率未達(dá)標(biāo)。

　　2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為11800.00萬(wàn)元,支出決算為11800.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.07萬(wàn)元,支出決算為26.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.85萬(wàn)元,支出決算為15.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　5．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為55.92萬(wàn)元,支出決算為55.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.02萬(wàn)元,支出決算為19.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出592.21萬(wàn)元。其中：1.人員經(jīng)費(fèi)533.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.45萬(wàn)元,下降1.56%,主要原因：一是在職、聘用人員人數(shù)變動(dòng)，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等相應(yīng)有所變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：在職人員基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、聘用人員基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病救助、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公住房公積金。2.公用經(jīng)費(fèi)58.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加16.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.89%,主要原因是受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無(wú)法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，列入“其他交通費(fèi)”等科目反映，2022年車輛租賃費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)的其他交通費(fèi)，導(dǎo)致“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.26萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加16.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.88%,主要原因是受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無(wú)法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，列入“其他交通費(fèi)”等科目反映，2022年車輛租賃費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)的其他交通費(fèi)，導(dǎo)致“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”增加。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　本部門2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于用于客商接待及項(xiàng)目用地現(xiàn)場(chǎng)考察。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.73萬(wàn)元,支出決算為2.13萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作要求2022年未有公務(wù)接待，故公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元未支出。較上年決算數(shù)減少5.4萬(wàn)元,下降71.76%,主要原因是受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無(wú)法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，列入“其他交通費(fèi)”等科目反映，2022年車輛租賃費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)的其他交通費(fèi)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.13萬(wàn)元,支出決算為2.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.4萬(wàn)元,下降71.76%,主要原因是受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無(wú)法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，列入“其他交通費(fèi)”等科目反映，2022年車輛租賃費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)的其他交通費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.13萬(wàn)元,支出決算為2.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.4萬(wàn)元,下降71.76%,主要原因是受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無(wú)法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，列入“其他交通費(fèi)”等科目反映，2022年車輛租賃費(fèi)計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)的其他交通費(fèi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.60萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),我單位主要負(fù)責(zé)招商引資工作的日常管理與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。本年度績(jī)效自評(píng)工作在6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，對(duì)支出項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出較年初績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行比較，主要從項(xiàng)目實(shí)施管理過(guò)程、資金使用是否合規(guī)等方面分析評(píng)價(jià)，參照預(yù)算管理制度與辦公室內(nèi)控制度自查2022年度預(yù)算執(zhí)行情況。經(jīng)核查，本年度預(yù)算項(xiàng)目按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，資金使用項(xiàng)目均按照計(jì)劃方案組織實(shí)施，內(nèi)控制度較為完整，項(xiàng)目監(jiān)督程序健全，有效保障項(xiàng)目資金專款專用、無(wú)截留、無(wú)挪用。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2022年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目為6個(gè)，全年共計(jì)安排項(xiàng)目預(yù)算12395.67萬(wàn)元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款12395.67萬(wàn)元，全年支出12395.67萬(wàn)元，執(zhí)行率95.2%。本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的可靠性是基于單位提供佐證材料的全面性和準(zhǔn)確性，結(jié)合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析等方式盡可能做出真實(shí)可靠的評(píng)價(jià)結(jié)論。工作人員嚴(yán)格按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，結(jié)合實(shí)際情況，計(jì)算出評(píng)價(jià)得分97分。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）文件規(guī)定，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為：優(yōu)。（具體內(nèi)容詳見附件2、3）

　　我部門在2022年度部門決算中反映蘭洽會(huì)經(jīng)費(fèi)、微信公眾號(hào)服務(wù)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、招商小組工作經(jīng)費(fèi)、招商展會(huì)及重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)展會(huì)經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)各類宣傳品印制費(fèi)、一事一議獎(jiǎng)勵(lì)資金等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：蘭洽會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為584.48萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為557.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.44%；微信公眾號(hào)服務(wù)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的79.6%；招商小組工作經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為96萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為13.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的13.6%；招商展會(huì)及重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)展會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.34萬(wàn)元,完成預(yù)算的5.2%；蘭州新區(qū)各類宣傳品印制費(fèi)展會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的42.5%；一事一議獎(jiǎng)勵(lì)資金根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11855.92萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11855.92萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)自評(píng)，招商小組工作經(jīng)費(fèi)及招商會(huì)展及重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)完成不佳，因受疫情影響，對(duì)接地域受限，招商小組出差頻次降低，外出展會(huì)推介減少，導(dǎo)致項(xiàng)目資金執(zhí)行率未達(dá)標(biāo)，其余項(xiàng)目均已達(dá)標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局運(yùn)行費(fèi)及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)年初按照定量和定性相結(jié)合的要求設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，著重突出產(chǎn)出、成本、可持續(xù)影響力和滿意度等核心績(jī)效指標(biāo)，將績(jī)效目標(biāo)量化為數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及社會(huì)效益、滿意度和影響力等二級(jí)指標(biāo)，但設(shè)定的部分指標(biāo)未能全面體現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的完成程度，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)細(xì)化程度和可衡量數(shù)值指標(biāo)仍需完善。下一步改進(jìn)措施蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理工作將績(jī)效目標(biāo)做實(shí)，做到項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，強(qiáng)化相關(guān)人員績(jī)效管理培訓(xùn)，樹立績(jī)效目標(biāo)管理意識(shí)。編制績(jī)效指標(biāo)時(shí)以項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況設(shè)置完整的績(jī)效指標(biāo)，其中包括產(chǎn)出（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本）指標(biāo)、效益指標(biāo)、影響力指標(biāo)及滿意度指標(biāo)。所選取的三級(jí)指標(biāo)要最能體現(xiàn)項(xiàng)目總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，做到細(xì)化、量化、可衡量。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2022年本單位財(cái)政撥款收入為13003.02萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.46萬(wàn)元，全年調(diào)整預(yù)算收入13009.48萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行為592.2萬(wàn)元占總收入4.5%，項(xiàng)目收入為12395.66萬(wàn)元占總收入95.28%。2022年度我單位支出13009.48萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行支出為592.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為12395.66萬(wàn)元，結(jié)余22.11萬(wàn)元。全年支出執(zhí)行率為99.88%，自評(píng)結(jié)果“優(yōu)”。

　　第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年部門決算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2022年度部門預(yù)算自評(píng)