目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針政策和法律法規(guī)，擬訂新區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　?。ǘ┙y(tǒng)籌推進(jìn)蘭州新區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，并牽頭組織實(shí)施。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展與布局的規(guī)劃、政策并監(jiān)督實(shí)施，組織開展科研機(jī)構(gòu)創(chuàng)新績(jī)效管理。推動(dòng)新區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，培育壯大發(fā)展科技型企業(yè)，推進(jìn)新區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技決策咨詢制度建設(shè)。

　?。ㄈ款^擬訂蘭州新區(qū)科技創(chuàng)新中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度科技計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；擬訂各類孵化器（眾創(chuàng)空間）、公共技術(shù)平臺(tái)等科技創(chuàng)新基地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)載體建設(shè)的政策措施并組織實(shí)施；制定科學(xué)技術(shù)普及規(guī)劃和政策，擬定促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織發(fā)展政策，負(fù)責(zé)相關(guān)的科技評(píng)估管理和科技統(tǒng)計(jì)管理。

　?。ㄋ模┭芯刻m州新區(qū)科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問題，會(huì)同有關(guān)部門組織重大科技專項(xiàng)實(shí)施中的方案論證、綜合平衡、評(píng)估驗(yàn)收和制定相關(guān)配套政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)申報(bào)甘肅省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)，會(huì)同有關(guān)部門擬定科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技產(chǎn)業(yè)化政策，推進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)。

　?。┴?fù)責(zé)推進(jìn)蘭白科技創(chuàng)新改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。

　?。ㄆ撸┙M織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

　　（八）制定科技企業(yè)孵化器、工程技術(shù)研究中心等科技基地計(jì)劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)蘭州新區(qū)引進(jìn)國(guó)外人才和智力工作。擬訂新區(qū)引進(jìn)外國(guó)專家規(guī)劃，建立完善引進(jìn)外國(guó)專家、團(tuán)隊(duì)機(jī)制并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)管理新區(qū)科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)統(tǒng)籌新區(qū)大數(shù)據(jù)平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應(yīng)用等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，積極推動(dòng)大數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)開發(fā)應(yīng)用與交易，進(jìn)一步推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)蘭州新區(qū)信息化及智慧城市建設(shè)。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)信息資源整合共享和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)信息化系統(tǒng)的運(yùn)行管理和人員培訓(xùn)。

　　（十二）對(duì)接聯(lián)系省、市科協(xié)，承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

　　（十三）負(fù)責(zé)歸口管理的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ澹┞毮苻D(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠(chéng)信建設(shè)。加強(qiáng)推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步推進(jìn)充分調(diào)動(dòng)各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性，統(tǒng)籌蘭州新區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國(guó)外智力工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，科技發(fā)展局內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。

　　（一）辦公室。組織協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要檔案、文電處理、保密、印鑒的管理；承擔(dān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪、政務(wù)公開、督查督辦、脫貧攻堅(jiān)等工作；負(fù)責(zé)重要會(huì)議組織、綜合性材料的起草、信息宣傳、財(cái)務(wù)、人事固定資產(chǎn)管理、公務(wù)接待、績(jī)效考核工作。

　　（二）發(fā)展規(guī)劃科。負(fù)責(zé)擬定蘭州新區(qū)中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)研究規(guī)劃和年度科技計(jì)劃，協(xié)調(diào)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)編制科技經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)基金計(jì)劃的預(yù)決算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行；提出科技計(jì)劃經(jīng)費(fèi)配置和科研條件保障建議，組織實(shí)施科技計(jì)劃項(xiàng)目、績(jī)效評(píng)估和科技統(tǒng)計(jì)；規(guī)劃布局各類科技創(chuàng)新基地和平臺(tái)；負(fù)責(zé)編制和管理局系統(tǒng)的基建計(jì)劃；負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作；提出科技隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策建議；承擔(dān)相關(guān)科技人才計(jì)劃實(shí)施工作，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)；擬訂蘭州新區(qū)引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策，建立完善引進(jìn)外國(guó)專家、團(tuán)隊(duì)機(jī)制并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)科技發(fā)展局安全管理、消防管理、應(yīng)急管理等工作。

　　（三）產(chǎn)業(yè)化科。負(fù)責(zé)新區(qū)技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)工程，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟構(gòu)建與發(fā)展；加快發(fā)展企業(yè)自主創(chuàng)新和科技進(jìn)步工作；負(fù)責(zé)新區(qū)科技企業(yè)孵化器綜合管理工作；擬訂新區(qū)科技成果管理、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的有關(guān)政策；組織指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化工作；負(fù)責(zé)管理科技成果登記、統(tǒng)計(jì)及科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作，組織高新技術(shù)成果的認(rèn)定；負(fù)責(zé)國(guó)家、省重大科技成果推廣計(jì)劃的編制與實(shí)施；指導(dǎo)新區(qū)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和科技社團(tuán)的管理，負(fù)責(zé)民營(yíng)科技企業(yè)、民辦科研機(jī)構(gòu)認(rèn)定工作并組織年報(bào)；管理技術(shù)合同的認(rèn)定、登記和統(tǒng)計(jì)、負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)的保密和出口技術(shù)的保密審查與申報(bào)工作；管理科技合作與交流工作，負(fù)責(zé)科技外事工作；承擔(dān)科技發(fā)展局科技信息、普法、宣傳等工作。

　　（四）信息技術(shù)科。負(fù)責(zé)新區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)建立智慧城市建設(shè)評(píng)價(jià)體系，并組織實(shí)施對(duì)有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）信息化工作的考核監(jiān)督；負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目的檢查、監(jiān)督，跟蹤監(jiān)測(cè)項(xiàng)目實(shí)施的招標(biāo)投標(biāo)、工程質(zhì)量、建設(shè)進(jìn)度、資金使用和概算控制等情況；負(fù)責(zé)新區(qū)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和管理；組織推進(jìn)電子政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)信息安全保障體系建設(shè)等工作；組織專家對(duì)新區(qū)信息化建設(shè)進(jìn)行調(diào)研，研究制定新區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向；負(fù)責(zé)新區(qū)信息化項(xiàng)目的專家評(píng)審；負(fù)責(zé)落實(shí)新區(qū)重大信息化項(xiàng)目的技術(shù)改造；負(fù)責(zé)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人員提供技術(shù)支持；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)信息資源整合共享工作，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)信息采集，制定信息采集的標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用范圍等；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)、改造、運(yùn)行安全管理工作。

　　科技發(fā)展局2022年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家。截止2022年底工作人員24名，其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，掛職副局長(zhǎng)2名，三級(jí)調(diào)研員1名，正科級(jí)2名，副科級(jí)6名，一般干部10名。在編人員14名（含掛職領(lǐng)導(dǎo)2名），聘用人員10人。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)90392.88萬元。收、支較上年決算數(shù)增加41322.95萬元,增長(zhǎng)45,71%,主要原因是：2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加76100萬元，其他收入10.5萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.13萬元，故較上年增加。收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)90385.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入90375.25萬元,占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入10.50萬元,占0.01%。具體為:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14275.25萬元，占15.79%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入76100萬元，占84.19%；其他收入10.5萬元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)90366.13萬元，其中基本支出446.83萬元,占0.49%；項(xiàng)目支出89919.30萬元,占99.51%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為90382.38萬元。與上年相比,各增加41314.21萬元,增長(zhǎng)84.2%。主要原因是：2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加76100萬元，2021年為38000萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.13萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14266.13萬元,較上年決算數(shù)增加3205.09萬元,增長(zhǎng)28.98%。主要原因是：2022年度增加了一些項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，故較上年度增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為14218.45萬元,支出決算為14218.45萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19.83萬元,支出決算為19.83萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.35萬元,支出決算為11.35萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.49萬元,支出決算為16.49萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出446.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)426.41萬元,較上年決算數(shù)增加23.74萬元,增長(zhǎng)5.89%,增長(zhǎng)的主要原因是：2022年新增加人員，年中人員職務(wù)變動(dòng)、以及工資晉級(jí)晉檔，相對(duì)應(yīng)工資隨之變動(dòng)增加，故較上年增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)20.42萬元,較上年決算數(shù)減少2.95萬元,下降12.63%,，下降的主要原因是單位繼續(xù)壓減公用經(jīng)費(fèi)的支出，故較上年減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.42萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支公用經(jīng)費(fèi)的支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.95萬元,下降12.62%,主要原因是：壓減公用經(jīng)費(fèi)的支出，故較上年度減少。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是主要原因是：受疫情影響，2022年度我單位未進(jìn)行科技方面相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，故未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)3000.00萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3000.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入76100.00萬元,本年支出76100.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：一是蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目C區(qū)一期、二期項(xiàng)目44100萬元；二是蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園二期機(jī)電工程項(xiàng)目18000萬元；三是甘肅省同位素實(shí)驗(yàn)室一期項(xiàng)目10000萬元；四是蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地配套設(shè)施項(xiàng)目4000萬元。  

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。             

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)12個(gè)年初預(yù)算項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，我單位預(yù)算項(xiàng)目資金共進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)12個(gè),涉及資金11855.44萬元 ，其中已完成支付7個(gè)項(xiàng)目，支付資金共計(jì)9690.3萬元，預(yù)算執(zhí)行率為81.74%。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目7個(gè)。中央及省市轉(zhuǎn)移支付資金7項(xiàng)，合計(jì)金額2129萬元，中期預(yù)算調(diào)劑2000萬元，政府專項(xiàng)債券76100萬元，執(zhí)行率為100%，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。我單位2022年整體預(yù)算執(zhí)行情況良好，做到了?？顚Ｓ?、撥付及時(shí)、合理高效，充分發(fā)揮了資金作用。

　　從評(píng)價(jià)情況來看我單位堅(jiān)持以科技項(xiàng)目建設(shè)助力科技創(chuàng)新發(fā)展，不斷強(qiáng)化預(yù)算管理和項(xiàng)目管理，支出項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，有效的提升了預(yù)算資金的績(jī)效管理;二是開展績(jī)效自評(píng)工作。將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理作為預(yù)算管理的必要前置和約束條件,結(jié)合前年度預(yù)算情況,開展部門績(jī)效自評(píng)工作,內(nèi)容包含所有預(yù)算支出項(xiàng)目和省市轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋;三是全面開展績(jī)效監(jiān)控管理，將績(jī)效監(jiān)控與預(yù)算執(zhí)行分析有機(jī)結(jié)合。四是不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)。將績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算資金安排相銜接,優(yōu)化財(cái)政資金配置。五是加大公開公示力度。根據(jù)信息公開的相關(guān)要求,充分利用政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示公開,2022年績(jī)效管理公示公開涉及1項(xiàng)內(nèi)容:2022年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表。

　　（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.總體績(jī)效目標(biāo)完成自評(píng)情況

　　我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)評(píng)價(jià)，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整體自評(píng)指標(biāo)得分93分。評(píng)價(jià)結(jié)果為：本部門績(jī)效整體完成已達(dá)預(yù)期目標(biāo)。2022年項(xiàng)目全年預(yù)算90645.44萬元（含中期預(yù)算追加項(xiàng)目），實(shí)際完成預(yù)算支出87790.3萬元，預(yù)算執(zhí)行率96.85%。省市下達(dá)資金3349萬元，實(shí)際完成預(yù)算支出2129萬元，未支出1220萬元，預(yù)算執(zhí)行率63.57%。支出率未達(dá)100%的原因：主要是受疫情的影響，財(cái)力安排有限，未支出項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支付。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　通過對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況自評(píng)，我單位2022年整體預(yù)算執(zhí)行情況良好。在部門管理方面：2022年度本部門財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、人員管理、重點(diǎn)工作管理制度健全、規(guī)范?；局С觥㈨?xiàng)目支出、三公經(jīng)費(fèi)以及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)方面實(shí)際完成值良好。在履職效果方面：本部門及時(shí)完成組織規(guī)劃編制、日常管理保障、信息技術(shù)支撐、企業(yè)培育服務(wù)等工作。有效的促進(jìn)科技經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、提升了新區(qū)智慧城市的建設(shè)以及企業(yè)的創(chuàng)新能力。在服務(wù)對(duì)象滿意度方面:我單位本年度服務(wù)企業(yè)滿意度達(dá)95以上，積極組織省、市、新區(qū)舉辦的培訓(xùn)，邀請(qǐng)企業(yè)參加并對(duì)其開展科普宣傳、科技政策解讀等活動(dòng)。通過對(duì)企業(yè)開展走訪調(diào)研活動(dòng)，提升了企業(yè)的滿意度。

　　3.績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：

　　一是績(jī)效管理責(zé)任發(fā)揮還不夠強(qiáng)，個(gè)別科室對(duì)全面實(shí)施績(jī)效管理工作重視不夠、認(rèn)識(shí)不到位,還沒有將此項(xiàng)工作作為單位的重點(diǎn)工作來抓,工作的積極性、主動(dòng)性不足,工作上有"被動(dòng)接受"的情況,整體推動(dòng)工作措施不精準(zhǔn),效果不明顯，對(duì)此我單位在績(jī)效考核中予以相應(yīng)體現(xiàn)。

　　二是由于預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)性較強(qiáng),需要收集大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),做大量細(xì)致、深入的調(diào)查研究和測(cè)算分析工作,涉及專業(yè)領(lǐng)域較廣,因缺乏績(jī)效管理專業(yè)人才,也在一定程度上影響了績(jī)效管理工作的發(fā)展進(jìn)程。

　　4.下一步改進(jìn)措施

　　通過認(rèn)真開展本部門本年度績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)一步提高了資金的使用效益?？?jī)效質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)、成本控制指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。提高了政府公信力和政府形象，同時(shí)也提高了企業(yè)對(duì)政府的滿意度。在“服務(wù)對(duì)象最多跑一次”的原則下，簡(jiǎn)化支付流程。下一步我單位將強(qiáng)化預(yù)算單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。不斷完善預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制。強(qiáng)化項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估意識(shí),提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性.規(guī)范預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理.科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo),確保資金投入與績(jī)效產(chǎn)出結(jié)果相匹配、相適應(yīng)。實(shí)施預(yù)算績(jī)效運(yùn)行跟蹤機(jī)制。在預(yù)算執(zhí)行過程中,要強(qiáng)化執(zhí)行主體責(zé)任,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo).強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算的重要依據(jù),切實(shí)提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

　　5.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況，具體項(xiàng)目分析如下

　　2022年，本級(jí)預(yù)算支出項(xiàng)目7個(gè)，通過自評(píng)，有6個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目為“良”。分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：

　　智慧城市政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　2022年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用5204.44萬，用于項(xiàng)目支出本級(jí)預(yù)算安排共計(jì)3000萬，實(shí)際支出3000萬預(yù)算執(zhí)行率為57.64%，資金使用合法合規(guī)。

　　預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%原因：主要受疫情影響、財(cái)力安排有限等原因，未能支付全年預(yù)算項(xiàng)目資金。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　通過2022年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，保障了智慧城市一期系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，解決系統(tǒng)運(yùn)行期間的系統(tǒng)故障，并及時(shí)響應(yīng)，完成備品備件的更換；完成網(wǎng)格化綜合管理平臺(tái)、智慧警務(wù)、智慧安監(jiān)一期、視頻融合平臺(tái)、視頻專網(wǎng)、智慧消防、智慧教育部分系統(tǒng)搭建及開發(fā)，自評(píng)結(jié)果為“良”。

　　3.項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　通過績(jī)效自評(píng)，2022年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo)完成率為100%。產(chǎn)出指標(biāo)方面：電子政務(wù)外網(wǎng)、eLTE市政無線專網(wǎng)等一期項(xiàng)目上線正常運(yùn)行平穩(wěn)，網(wǎng)格化綜合管理平臺(tái)、智慧警務(wù)、智慧安監(jiān)一期、智慧消防、智慧教育等項(xiàng)目積極推進(jìn)建設(shè)。效益指標(biāo)方面：智慧城市各子項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)行，及時(shí)響應(yīng)解決系統(tǒng)運(yùn)行期間各類硬件及軟件的系統(tǒng)故障，且能夠滿足政府購(gòu)買服務(wù)需求，方便政府開展各類便民服務(wù)并提升工作效率。通過項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步提升了公共服務(wù)領(lǐng)域的便捷性，促進(jìn)城市精細(xì)化管理。滿意度指標(biāo)方面：項(xiàng)目使用單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后提升工作效率和增強(qiáng)信息處理能力的滿意度較高，均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2022年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目資金在績(jī)效指標(biāo)中整體情況較好，但在以下方面要進(jìn)一步改進(jìn)：一是在服務(wù)效率和質(zhì)量方面要全面提升，確保服務(wù)對(duì)象適用項(xiàng)目零故障。二是及時(shí)響應(yīng)和維護(hù)系統(tǒng)，完善系統(tǒng)不足，確保用戶體驗(yàn)順暢便利。

　　新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)

　　1.2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用1600萬，用于項(xiàng)目支出本級(jí)預(yù)算安排共計(jì)1600萬，實(shí)際支出1600萬，預(yù)算執(zhí)行率為100%，資金使用合法合規(guī)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)項(xiàng)目，保證了孵化大廈物業(yè)管理服務(wù)、安保服務(wù)、電梯維保服務(wù)、消防維保服務(wù)以及大廈日常供水、供電、供暖、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)施設(shè)備等各項(xiàng)日常工作正常運(yùn)行。全面完成了國(guó)家科技部每年國(guó)家級(jí)科技孵化器考核及統(tǒng)計(jì)、系統(tǒng)填報(bào)；完善新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，培育具有引領(lǐng)帶動(dòng)作用的初創(chuàng)企業(yè)55家，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　通過績(jī)效自評(píng)，2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo)完成率為100%。產(chǎn)出指標(biāo)方面，提供并滿足孵化大廈2022年物業(yè)管理、安保、大廈日常供水、供電、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，在供暖季及時(shí)滿足孵化大廈供暖使用，完成國(guó)家科技部每年國(guó)家級(jí)科技孵化器考核及統(tǒng)計(jì)、系統(tǒng)填報(bào)2次，通過國(guó)家科技部、省科技廳每年對(duì)國(guó)家級(jí)科技孵化器考核評(píng)價(jià)，培育具有引領(lǐng)帶動(dòng)作用的初創(chuàng)企業(yè)55家。效益指標(biāo)方面，改善了入駐企業(yè)辦公環(huán)境，促進(jìn)了新區(qū)就業(yè)，進(jìn)一步為新區(qū)營(yíng)造濃厚創(chuàng)新氛圍，進(jìn)一步增加了創(chuàng)新人才在新區(qū)的聚集，提高了對(duì)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶頭示范作用，推動(dòng)了科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化的持續(xù)開展。滿意度指標(biāo)方面，入駐企業(yè)滿意度較高，達(dá)到了項(xiàng)目支出預(yù)期。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)項(xiàng)目資金在所有績(jī)效指標(biāo)中整體情況較好，一是物業(yè)管理還有待完善，將對(duì)物業(yè)進(jìn)行優(yōu)化管理。二是對(duì)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶頭示范作用還有待提高，將加大力度培育引進(jìn)有實(shí)力的創(chuàng)新型企業(yè)，發(fā)揮帶頭示范作用。三是推動(dòng)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化還有待提高，將進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)，完善機(jī)制，加快科技成果轉(zhuǎn)化。

　　新區(qū)孵化大廈租賃費(fèi)

　　1.2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用4921萬，用于項(xiàng)目支出本級(jí)預(yù)算安排共計(jì)4921萬，實(shí)際支出4921萬，預(yù)算執(zhí)行率為100%，資金使用合法合規(guī)。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　通過2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費(fèi)項(xiàng)目，保障了2022年新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈房屋整體的正常使用，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　通過績(jī)效自評(píng)，2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費(fèi)項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo)完成率為100%。產(chǎn)出指標(biāo)方面，租賃孵化大廈總面積136698.01平方米，面積符合合同約定條款，每月每平方米租金30元，花費(fèi)總金額4921萬元。效益指標(biāo)方面，為新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體提供較好的平臺(tái)，促進(jìn)了新區(qū)就業(yè)，改善了工作人員辦公環(huán)境，為新區(qū)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了支持，為新區(qū)人才不斷引進(jìn)提供便利。滿意度指標(biāo)方面，入駐企業(yè)滿意度較高，達(dá)到了項(xiàng)目支出預(yù)期。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2022年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費(fèi)項(xiàng)目資金在所有績(jī)效指標(biāo)中整體情況較好，一是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展有待加強(qiáng)，下一步將加大招商力度，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈不斷引進(jìn)企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是服務(wù)質(zhì)量有提升空間，下一步將優(yōu)化管理模式，提高服務(wù)水平，為企業(yè)創(chuàng)造更好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

　　蘭州新區(qū)“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃編制費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算9.8萬元，實(shí)際使用9.8萬，資金到位率100%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　《蘭州新區(qū)“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》還吸納了國(guó)家和省市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要、《黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃綱要》《蘭州—西寧城市群發(fā)展規(guī)劃》關(guān)于科技創(chuàng)新工作的部署要求，以及省委、省政府關(guān)于深化科技體制機(jī)制改革推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施、支持蘭州白銀國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)的若干意見等。已經(jīng)通過會(huì)議審核并印發(fā)執(zhí)行。自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　甘肅省蘭州新區(qū)國(guó)家裝備制造高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地申報(bào)書編制費(fèi)

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算9.5萬元，實(shí)際使用9.5萬，資金到位率100%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　《國(guó)家裝備制造高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地申報(bào)書》通過甘肅省科技廳組織的專家評(píng)審、并對(duì)接國(guó)家科技部，按照國(guó)家科技部提出的意見完成相關(guān)內(nèi)容修改，蘭州新區(qū)國(guó)家裝備制造高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地通過國(guó)家科技部認(rèn)定。自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（四）蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水、固廢、廢氣處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)問題研究項(xiàng)目

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算150萬元，實(shí)際使用150萬，資金到位率100%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目依托蘭州大學(xué)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)落地新形勢(shì)，持續(xù)升級(jí)園區(qū)污水、固廢、廢氣處理等安全環(huán)保管理技術(shù),保障園區(qū)高質(zhì)量快速發(fā)展。自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中試研究和成果轉(zhuǎn)化基地項(xiàng)目

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算2000萬元，實(shí)際使用2000萬，資金到位率100%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中試研究和成果轉(zhuǎn)化基地項(xiàng)目為進(jìn)一步擴(kuò)大蘭州新區(qū)化工園區(qū)在全國(guó)范圍內(nèi)的知名度與影響力，提高蘭州新區(qū)招商引資競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)蘭州新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建發(fā)展新格局打下創(chuàng)新基礎(chǔ)。自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　1.我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)評(píng)價(jià)，整體自評(píng)指標(biāo)得分93分，評(píng)價(jià)結(jié)果為：本部門績(jī)效整體完成已達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

　　2.對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定指標(biāo)評(píng)價(jià)，將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，進(jìn)一步深入企業(yè)調(diào)研，強(qiáng)化溝通，進(jìn)一步鼓勵(lì)企業(yè)高效有序的開展企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作，在技術(shù)研發(fā)、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新方面取得更好成績(jī)。

　　四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、部門管理的省、市對(duì)新區(qū)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)情況分析

　　2022年轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共12個(gè)，其中政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出5個(gè)，省市下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目7個(gè)，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機(jī)電工程項(xiàng)目

　?。ㄒ唬┛?jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機(jī)電工程項(xiàng)目資金投入情況分析

　　2022年度大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機(jī)電工程項(xiàng)目建設(shè)資金已由專項(xiàng)債券資金支付1.4億元。

　?。ǘ╉?xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

　　截止2022年底，蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機(jī)電工程項(xiàng)目獲得2022年新增政府債券1.8億元，已支付建設(shè)資金1.4億元，執(zhí)行率77.78%。

　?。ㄈ╉?xiàng)目資金管理情況分析

　　大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機(jī)電工程項(xiàng)目地方政府專項(xiàng)債券資金于2022年3月31日向中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司支付2000萬元，用于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機(jī)電工程項(xiàng)目4#數(shù)據(jù)機(jī)房設(shè)備采購(gòu)集成與安裝費(fèi)用預(yù)付款。2022年4月19日-22日給甘肅第三建設(shè)集團(tuán)有限公司支付7860萬元，用于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機(jī)電工程項(xiàng)目的配電工程、暖通工程、弱電工程、消防、給排水工程及配套工程。2022年6月24日，支付中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園4#數(shù)據(jù)機(jī)房設(shè)備采購(gòu)集成與安裝合同預(yù)付款140萬元，全部使用專項(xiàng)債券資金予以支付；2022年7月19日，支付中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園4#數(shù)據(jù)機(jī)房設(shè)備采購(gòu)集成與安裝合同預(yù)付款4000萬元，全部使用專項(xiàng)債券資金予以支付。綜上，我集團(tuán)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機(jī)電工程項(xiàng)目共獲得專項(xiàng)債券資金1.8億元，實(shí)際使用1.4億元，全部用于支付大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機(jī)電工程項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)。因大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園（二期）機(jī)電工程項(xiàng)目供貨人中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司就蘭州新區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園4#IDC數(shù)據(jù)機(jī)房機(jī)電設(shè)備品牌、型號(hào)、規(guī)格暫未與我集團(tuán)達(dá)成一致，且機(jī)柜設(shè)備暫未入場(chǎng)，未完成集成安裝，故我集團(tuán)暫未支付第三批0.4億元專項(xiàng)債券資金，待設(shè)備選型階段完成后將按照工程進(jìn)度予以支付。

　?。ㄋ模┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　工程總體因疫情影響，進(jìn)度推遲六個(gè)月，數(shù)量指標(biāo)與時(shí)效指標(biāo)滯后；

　?。ㄎ澹┛?jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標(biāo)：3#機(jī)房進(jìn)度開工，4#機(jī)房完成10%。

　?。?）質(zhì)量指標(biāo)：現(xiàn)完成工程分部分項(xiàng)檢驗(yàn)批均通過驗(yàn)收，符合國(guó)家規(guī)范和圖紙要求。

　?。?）時(shí)效指標(biāo)：由于去年疫情影響項(xiàng)目進(jìn)度推遲六個(gè)月。

　　（4）成本指標(biāo)：大數(shù)據(jù)二期機(jī)電項(xiàng)目完成工程量1.4億元

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目尚未完工，暫無收益。

　?。?）社會(huì)效益：項(xiàng)目尚未完工。

　　（3）生態(tài)效益：符合綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境無影響。

　　（4）可持續(xù)影響：項(xiàng)目尚未完成。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析：項(xiàng)目尚未完成。

　?。┢x績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　項(xiàng)目進(jìn)度和成本計(jì)劃由于去年疫情影響未完成，項(xiàng)目進(jìn)度推遲六個(gè)月，下一步改進(jìn)措施，督促施工單位指定趕工措施，在確保質(zhì)量的前提下加快施工進(jìn)度。

　　甘肅省同位素實(shí)驗(yàn)室一期項(xiàng)目

　?。ㄒ唬┛?jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　下達(dá)甘肅省同位素實(shí)驗(yàn)室一期項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況：

　　2022年6月30日下達(dá)2022年甘肅省專項(xiàng)債劵（十二期）資金10,000萬元，主要用于甘肅省同位素實(shí)驗(yàn)室一期項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)?？?jī)效目標(biāo)為完成現(xiàn)場(chǎng)7個(gè)單體建筑及部分室外工程建設(shè)。

　　（二）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　甘肅省同位素實(shí)驗(yàn)室一期項(xiàng)目基建總投資約2.9億元，截至目前，共到位經(jīng)費(fèi)2.4億元，其中省級(jí)財(cái)政下達(dá)補(bǔ)助資金6,000萬元，專項(xiàng)債資金18,000萬元（2021年撥付到位資金8,000萬元，2022年撥付到位資金10,000萬元）。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　1.資金投入情況分析。

　?。?）項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　2022年6月30日下達(dá)到位2022年甘肅省專項(xiàng)債劵（十二期）資金10,000萬元。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行到位資金10,000萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　為保障項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，項(xiàng)目單位專項(xiàng)債券資金使用合法合規(guī)，多措并舉加強(qiáng)專項(xiàng)債資金執(zhí)行及管理相關(guān)工作：一是設(shè)立專項(xiàng)債券資金三方共管賬戶，保障資金使用安全。二是加強(qiáng)債券使用及支出進(jìn)度管理，足額、及時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，確保債券資金使用規(guī)范有效，及時(shí)發(fā)揮資金使用效益。三是由專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理和資金管理，能夠按照計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　?。ㄋ模┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　2022年完成甘肅省同位素實(shí)驗(yàn)室一期項(xiàng)目靶向藥物實(shí)驗(yàn)室、變配電站、冷卻水站、氦壓縮機(jī)廳、運(yùn)行維護(hù)樓、輻射管理中心、排風(fēng)塔等7個(gè)單體主體及二次結(jié)構(gòu)施工完成；靶向藥物實(shí)驗(yàn)室、冷卻水站、變配電站外立面一體板安裝施工完成；低溫廳、分離熱室樁基及基礎(chǔ)地梁、承臺(tái)施工完成；室外風(fēng)道施工完成95%，電纜溝完成10%；靶站熱室及功率源廳屋面鋼屋架安裝完成70%。

　?。ㄎ澹┛?jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析，項(xiàng)目單位完成預(yù)期任務(wù)指標(biāo)）

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標(biāo)。全年累計(jì)完成施工現(xiàn)場(chǎng)7個(gè)單體主體及二次機(jī)構(gòu)施工完成，并完成相關(guān)室外工程部分施工。

　?。?）質(zhì)量指標(biāo)。單體建筑質(zhì)量良好，符合未來用途。

　　（3）時(shí)效指標(biāo)。資金到位后，按期完成相關(guān)單體及室外工程施工計(jì)劃任務(wù)。

　?。?）成本指標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)期間，項(xiàng)目單位與代建單位、施工方、監(jiān)理方建立了定期例會(huì)溝通機(jī)制，交流項(xiàng)目工程進(jìn)度、計(jì)量、建設(shè)成本控制等相關(guān)問題，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)成本控制。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益。

　　該項(xiàng)目未來具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。醫(yī)用同位素用量的年增幅維持在10%左右，全球醫(yī)用同位素供不應(yīng)求，已成為放射性藥物行業(yè)發(fā)展的瓶頸，醫(yī)用同位素市場(chǎng)潛力巨大。

　　社會(huì)效益。

　　符合《醫(yī)用同位素中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中關(guān)于醫(yī)用同位素的研制生產(chǎn)、放射性藥品研發(fā)的相關(guān)戰(zhàn)略及部署的要求。

　　生態(tài)效益。

　　項(xiàng)目為基建工程，對(duì)環(huán)境污染低。

　　可持續(xù)影響。

　　項(xiàng)目建成后，能夠解決醫(yī)用同位素依賴進(jìn)口的困境，可為自主化生產(chǎn)提供保障，促進(jìn)我國(guó)同位素及放射性藥物行業(yè)的發(fā)展。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　項(xiàng)目建成后，對(duì)人民生命健康大有裨益。同時(shí)，可積極開展與高校、科研院所及醫(yī)院等合作交流，提供優(yōu)質(zhì)同位素原材料，更好地服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　?。┢x績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　績(jī)效目標(biāo)已全部完成，下一步將加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌管理，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

　　蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目C區(qū)一期項(xiàng)目

　　（一）績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　下達(dá)蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目C區(qū)一期政府專項(xiàng)債券資金情況。

　　2022年下達(dá)三批政府專項(xiàng)債券資金，用于蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目C區(qū)一期的建設(shè)，分別是：甘肅省政府專項(xiàng)債券（四期）下達(dá)資金15000萬元，甘肅省政府專項(xiàng)債券（十二期）下達(dá)資金8000萬元，甘肅省政府專項(xiàng)債券（二十二期）下達(dá)資金3100萬元，合計(jì)26100萬元。

　?。ǘ┛?jī)效目標(biāo)情況。

　　下達(dá)一級(jí)指標(biāo)3項(xiàng)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)9項(xiàng)，分別為：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)12項(xiàng)，其中數(shù)量指標(biāo)2項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)1項(xiàng)、時(shí)效指標(biāo)1項(xiàng)、成本指標(biāo)2項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1項(xiàng)、社會(huì)效益指標(biāo)1項(xiàng)、生態(tài)效益指標(biāo)1項(xiàng)、可持續(xù)影響指標(biāo)1項(xiàng)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2項(xiàng)。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　資金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　2022年甘肅省政府專項(xiàng)債券（四期）下達(dá)資金15000萬元，甘肅省政府專項(xiàng)債券（十二期）下達(dá)資金8000萬元，甘肅省政府專項(xiàng)債券（二十二期）下達(dá)資金3100萬元，三個(gè)批次合計(jì)26100萬元政府專項(xiàng)債券資金已全部到位。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　?。?）債券資金支付率：該項(xiàng)目債券資金合計(jì)26100萬元已于2022年底全部支付完成用于項(xiàng)目建設(shè)，執(zhí)行率100%。

　　（2）固定資產(chǎn)投資完成情況：項(xiàng)目2022年度完成投資58673萬元，累計(jì)完成投資156439萬元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　根據(jù)《甘肅省政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》文件要求，制定年初績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格資金分配，加強(qiáng)資金管理，加快項(xiàng)目實(shí)施，提高資金使用效益，確保?？顚Ｓ?。同時(shí)加強(qiáng)與新區(qū)財(cái)政局及行業(yè)主管部門溝通，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤檢查，規(guī)范資金使用，杜絕擠占、挪用項(xiàng)目資金。

　　（四）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　該項(xiàng)目完成了年度績(jī)效目標(biāo)，完成了生產(chǎn)車間、甲類倉(cāng)庫(kù)、丙類倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)管理大樓、研發(fā)質(zhì)檢中心、輔助樓、空壓制氮、機(jī)修間、變配電室、控制中心、動(dòng)力中心、罐區(qū)、罐區(qū)泵房、控制室等建筑單體的建設(shè)，具備交付入駐企業(yè)的條件。

　?。ㄎ澹┛?jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標(biāo)：

　　指標(biāo)1：生產(chǎn)車間64棟（其中5棟為中試車間，其余為生產(chǎn)車間）生產(chǎn)管理樓1棟、研發(fā)質(zhì)檢中心1棟、輔助樓l棟、空壓制氮1棟、機(jī)修間1棟、控制中心4棟、動(dòng)力中心8棟；

　　指標(biāo)2：甲類倉(cāng)庫(kù)62棟、丙類倉(cāng)庫(kù)6棟、變配電室2棟、消防水池／泵房1座、事故水池／初雨池2座、生產(chǎn)水池＋泵房1座、循環(huán)水池／泵房1座、控制室2座、門衛(wèi)3座等建（構(gòu)）筑物及相關(guān)配套設(shè)施。

　　兩項(xiàng)指標(biāo)中的建構(gòu)筑物單體均完成建設(shè)，超過施工合同對(duì)應(yīng)計(jì)量的90%。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)（項(xiàng)目合格率）：項(xiàng)目嚴(yán)格按照工程質(zhì)量相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，主體結(jié)構(gòu)及各項(xiàng)功能經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定,驗(yàn)收合格。

　?。?）時(shí)效指標(biāo)（專項(xiàng)債券資金支出進(jìn)度）：債券資金已全部用于項(xiàng)目建設(shè)，全年支出進(jìn)度100%。

　?。?）成本指標(biāo)：嚴(yán)格控制變更數(shù)量，變更金額超出全年計(jì)劃投資≤10%，實(shí)際成本超概算比率≤10%

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益（完成固定資產(chǎn)投資）：項(xiàng)目2022年度完成投資58673萬元，累計(jì)完成投資156439萬元。

　?。?）社會(huì)效益：項(xiàng)目作為蘭州新區(qū)化工園區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)也是化工園區(qū)的重要組成部分，成為蘭州新區(qū)“承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的示范區(qū)”的重要載體，服務(wù)園區(qū)入駐企業(yè)超過20家，有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；I(yè)化發(fā)展，有效提升了園區(qū)招商影響力。

　?。?）生態(tài)效益：該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境無不良影響。

　?。?）可持續(xù)影響：債券資金全部用于項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)化工園區(qū)建設(shè)，營(yíng)造和諧的可持續(xù)發(fā)展勢(shì)頭。

　　3.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）文明施工，確保周邊群眾無投訴、少投訴，在建設(shè)過程中按照實(shí)際情況在概算控制范圍內(nèi)不斷完善、改進(jìn)施工方案。

　　（2）項(xiàng)目建設(shè)滿足入駐企業(yè)需求，保障入駐企業(yè)水、電、氣、暖等公輔設(shè)施配套，服務(wù)對(duì)象滿意度超過90%。

　?。┢x績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　下一步，將繼續(xù)強(qiáng)化政府專項(xiàng)債券資金和項(xiàng)目管理，加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，加快項(xiàng)目實(shí)施，盡快形成實(shí)物量，盡最大努力確保資金發(fā)揮最大效益。同時(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和第三方績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果綜合運(yùn)用，增強(qiáng)約束機(jī)制，加強(qiáng)資金管理，確保上級(jí)下達(dá)的政府專項(xiàng)債券資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)、落地見效。

　　蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目C區(qū)二期項(xiàng)目

　?。ㄒ唬┛?jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　下達(dá)蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目C區(qū)二期政府專項(xiàng)債券資金情況。

　　2022年共下達(dá)兩批政府專項(xiàng)債券資金，用于蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目C區(qū)二期的建設(shè)，分別是：甘肅省政府專項(xiàng)債券（四期）下達(dá)資金10000萬元，甘肅省政府專項(xiàng)債券（十二期）下達(dá)資金8000萬元，合計(jì)18000萬元。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)情況。

　　下達(dá)一級(jí)指標(biāo)3項(xiàng)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)9項(xiàng)，分別為：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)12項(xiàng)，其中數(shù)量指標(biāo)2項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)1項(xiàng)、時(shí)效指標(biāo)1項(xiàng)、成本指標(biāo)2項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1項(xiàng)、社會(huì)效益指標(biāo)1項(xiàng)、生態(tài)效益指標(biāo)1項(xiàng)、可持續(xù)影響指標(biāo)1項(xiàng)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2項(xiàng)。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　1.資金投入情況分析。

　?。?）項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　2022年甘肅省政府專項(xiàng)債券（四期）下達(dá)資金10000萬元，甘肅省政府專項(xiàng)債券（十二期）下達(dá)資金8000萬元，兩個(gè)批次合計(jì)18000萬元政府專項(xiàng)債券資金已全部到位。

　?。?）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　債券資金支付率：該項(xiàng)目債券資金合計(jì)18000萬元已于2022年底全部支付完成用于項(xiàng)目建設(shè)，執(zhí)行率100%。

　　固定資產(chǎn)投資完成情況：項(xiàng)目2022年度完成投資60033萬元，累計(jì)完成投資88641萬元。

　　2.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　根據(jù)《甘肅省政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》文件要求，制定年初績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格資金分配，加強(qiáng)資金管理，加快項(xiàng)目實(shí)施，提高資金使用效益，確保?？顚Ｓ谩Ｍ瑫r(shí)加強(qiáng)與新區(qū)財(cái)政局及行業(yè)主管部門溝通，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤檢查，規(guī)范資金使用，杜絕擠占、挪用項(xiàng)目資金。

　?。ㄋ模┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　該項(xiàng)目完成了年度績(jī)效目標(biāo)，完成了主要建設(shè)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)管理大樓、研發(fā)質(zhì)檢中心、輔助樓、機(jī)修間、控制中心、動(dòng)力中心、罐區(qū)泵房、配電室、控制室、罐區(qū)、三廢處理等建（構(gòu)）筑物單體的建設(shè)，具備交付入駐企業(yè)的條件。

　?。ㄎ澹┛?jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標(biāo)：

　　指標(biāo)1：生產(chǎn)車間32棟、倉(cāng)庫(kù)33棟、生產(chǎn)管理大樓1棟、研發(fā)質(zhì)檢中心1棟、輔助樓1棟、機(jī)修間1棟、控制中心2棟、動(dòng)力中心4棟；

　　指標(biāo)2：倉(cāng)庫(kù)33棟、配電室2棟、控制室1棟、換熱站、調(diào)度中心、事故水池／初雨池1座等（構(gòu)）筑物及相關(guān)配套設(shè)施。

　　兩項(xiàng)指標(biāo)中的建構(gòu)筑物單體均完成建設(shè)，超過施工合同對(duì)應(yīng)計(jì)量的90%。

　?。?）質(zhì)量指標(biāo)（項(xiàng)目合格率）：項(xiàng)目嚴(yán)格按照工程質(zhì)量相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，主體結(jié)構(gòu)及各項(xiàng)功能經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定,驗(yàn)收合格。

　?。?）時(shí)效指標(biāo)（專項(xiàng)債券資金支出進(jìn)度）：債券資金已全部用于項(xiàng)目建設(shè)，全年支出進(jìn)度100%。

　　（4）成本指標(biāo)：嚴(yán)格控制變更數(shù)量，變更金額超出全年計(jì)劃投資≤10%，實(shí)際成本超概算比率≤10%

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）經(jīng)濟(jì)效益（完成固定資產(chǎn)投資）：項(xiàng)目2022年度完成投資60033萬元，累計(jì)完成投資88641萬元。

　?。?）社會(huì)效益：項(xiàng)目作為蘭州新區(qū)化工園區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)也是化工園區(qū)的重要組成部分，成為蘭州新區(qū)“承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的示范區(qū)”的重要載體，服務(wù)園區(qū)入駐企業(yè)超過20家，有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化發(fā)展，有效提升了園區(qū)招商影響力。

　　（3）生態(tài)效益：該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境無不良影響。

　?。?）可持續(xù)影響：債券資金全部用于項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)化工園區(qū)建設(shè)，營(yíng)造和諧的可持續(xù)發(fā)展勢(shì)頭。

　　3.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）文明施工，確保周邊群眾無投訴、少投訴，在建設(shè)過程中按照實(shí)際情況在概算控制范圍內(nèi)不斷完善、改進(jìn)施工方案。

　　（2）項(xiàng)目建設(shè)滿足入駐企業(yè)需求，保障入駐企業(yè)水、電、氣、暖等公輔設(shè)施配套，服務(wù)對(duì)象滿意度超過90%。

　?。┢x績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　下一步，將繼續(xù)強(qiáng)化政府專項(xiàng)債券資金和項(xiàng)目管理，加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，加快項(xiàng)目實(shí)施，盡快形成實(shí)物量，盡最大努力確保資金發(fā)揮最大效益。同時(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和第三方績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果綜合運(yùn)用，增強(qiáng)約束機(jī)制，加強(qiáng)資金管理，確保上級(jí)下達(dá)的政府專項(xiàng)債券資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)、落地見效。

　　蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地配套設(shè)施項(xiàng)

　?。ㄒ唬┛?jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　下達(dá)蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地配套設(shè)施項(xiàng)目政府專項(xiàng)債券資金情況。

　　2022年甘肅省政府專項(xiàng)債券（二十二期）下達(dá)資金4000萬元，用于蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地配套設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)。

　?。ǘ┛?jī)效目標(biāo)情況。

　　下達(dá)一級(jí)指標(biāo)3項(xiàng)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)9項(xiàng)，分別為：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)12項(xiàng)，其中數(shù)量指標(biāo)2項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)1項(xiàng)、時(shí)效指標(biāo)1項(xiàng)、成本指標(biāo)2項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1項(xiàng)、社會(huì)效益指標(biāo)1項(xiàng)、生態(tài)效益指標(biāo)1項(xiàng)、可持續(xù)影響指標(biāo)1項(xiàng)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2項(xiàng)。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　資金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　2022年甘肅省政府專項(xiàng)債券（二十二期）下達(dá)資金4000萬元已全部到位。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　?。?）債券資金執(zhí)行率：該項(xiàng)目債券資金4000萬元已于2022年底全部支付完成用于項(xiàng)目建設(shè)，執(zhí)行率100%。

　?。?）固定資產(chǎn)投資完成情況：項(xiàng)目2022年度完成投資10377萬元，累計(jì)完成投資13202萬元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　根據(jù)《甘肅省政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》文件要求，制定年初績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格資金分配，加強(qiáng)資金管理，加快項(xiàng)目實(shí)施，提高資金使用效益，確保專款專用。同時(shí)加強(qiáng)與新區(qū)財(cái)政局及行業(yè)主管部門溝通，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤檢查，規(guī)范資金使用，杜絕擠占、挪用項(xiàng)目資金。

　　（四）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　該項(xiàng)目完成了年度績(jī)效目標(biāo)，完成了甲類倉(cāng)庫(kù)，丁類倉(cāng)庫(kù)，甲類車間，五金庫(kù)，輔助樓、化驗(yàn)樓、配電室、控制室及相關(guān)配套設(shè)施等建筑單體的建設(shè)，具備交付入駐企業(yè)的條件。

　?。ㄎ澹┛?jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）數(shù)量指標(biāo)：

　　項(xiàng)目主要建設(shè)甲類庫(kù)24棟，丁類庫(kù)1棟，甲類車間7棟，五金庫(kù)1棟，輔助樓1棟、化驗(yàn)樓2棟、配電室1棟、控制室1棟及相關(guān)配套設(shè)施等。指標(biāo)中的建構(gòu)筑物單體均完成建設(shè)，超過施工合同對(duì)應(yīng)計(jì)量的90%。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)（項(xiàng)目合格率）：項(xiàng)目嚴(yán)格按照工程質(zhì)量相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，主體結(jié)構(gòu)及各項(xiàng)功能經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定,驗(yàn)收合格。

　?。?）時(shí)效指標(biāo)（專項(xiàng)債券資金支出進(jìn)度）：債券資金已全部用于項(xiàng)目建設(shè)，全年支出進(jìn)度100%。

　　（4）成本指標(biāo)：嚴(yán)格控制變更數(shù)量，變更金額超出全年計(jì)劃投資≤10%，實(shí)際成本超概算比率≤10%

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　?。?）經(jīng)濟(jì)效益（完成固定資產(chǎn)投資）：項(xiàng)目2022年度完成投資10377萬元，累計(jì)完成投資13202萬元。

　?。?）社會(huì)效益：項(xiàng)目作為蘭州新區(qū)化工園區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)也是化工園區(qū)的重要組成部分，成為蘭州新區(qū)“承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的示范區(qū)”的重要載體，服務(wù)園區(qū)入駐企業(yè)超過20家，有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化發(fā)展，有效提升了園區(qū)招商影響力。

　　（3）生態(tài)效益：該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境無不良影響。

　?。?）可持續(xù)影響：債券資金全部用于項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)化工園區(qū)建設(shè)，營(yíng)造和諧的可持續(xù)發(fā)展勢(shì)頭。

　　3.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）文明施工，確保周邊群眾無投訴、少投訴，在建設(shè)過程中按照實(shí)際情況在概算控制范圍內(nèi)不斷完善、改進(jìn)施工方案。

　?。?）項(xiàng)目建設(shè)滿足入駐企業(yè)需求，保障入駐企業(yè)水、電、氣、暖等公輔設(shè)施配套，服務(wù)對(duì)象滿意度超過90%。

　　（六）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　下一步，將繼續(xù)強(qiáng)化政府專項(xiàng)債券資金和項(xiàng)目管理，加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，加快項(xiàng)目實(shí)施，盡快形成實(shí)物量，盡最大努力確保資金發(fā)揮最大效益。同時(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和第三方績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果綜合運(yùn)用，增強(qiáng)約束機(jī)制，加強(qiáng)資金管理，確保上級(jí)下達(dá)的政府專項(xiàng)債券資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)、落地見效。

　　部門管理的省、市對(duì)新區(qū)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)情況分析

　　2022年省、市轉(zhuǎn)移支付共計(jì)下達(dá)資金3349萬元，實(shí)際完成預(yù)算支出2129萬元，未支出3個(gè)項(xiàng)目共計(jì)1220萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支付。省、市對(duì)新區(qū)轉(zhuǎn)移支付實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率63.57%，其中7項(xiàng)自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”?，F(xiàn)將實(shí)際支出自評(píng)情況分析如下：

　?。ㄒ唬?021年落實(shí)支持科技創(chuàng)新若干措施專項(xiàng)資金

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　下達(dá)2021年落實(shí)支持科技創(chuàng)新若干措施專項(xiàng)資金235萬元，轉(zhuǎn)移支付235萬元，資金到位率100%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　對(duì)17家高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，并及時(shí)下達(dá)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，引導(dǎo)企業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。ǘ?022年度科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)資金

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　下達(dá)2022年度科技創(chuàng)新獎(jiǎng)補(bǔ)資金550萬元，轉(zhuǎn)移支付550萬，資金到位率100%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　對(duì)33家高新技術(shù)企業(yè)、8家升級(jí)科技創(chuàng)新型企業(yè)、1家新型研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，并及時(shí)下達(dá)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，引導(dǎo)企業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高企業(yè)研發(fā)能力，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。ㄈ?022年度第一批省級(jí)科技計(jì)劃專項(xiàng)資金

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年度第一批省級(jí)科技計(jì)劃專項(xiàng)資金730萬元，轉(zhuǎn)移支付730萬元，資金到位率100%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　推進(jìn)新能源、新材料、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域重大專項(xiàng)在一定時(shí)限內(nèi)完成關(guān)鍵技術(shù)研究并取得了初步成效，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。ㄋ模?022年度第一批中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年度第一批中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金200萬元，轉(zhuǎn)移支付200萬，資金到位率100%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金為甘肅大宗中藥材為主要原料的健脾益氣類產(chǎn)品質(zhì)量提升關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用提供資金保障，項(xiàng)目在一定時(shí)限內(nèi)完成的關(guān)鍵技術(shù)研究并取得了初步成效，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。ㄎ澹?022年度第四、五批省級(jí)科技計(jì)劃專項(xiàng)資金

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年度第四、五批省級(jí)科技計(jì)劃專項(xiàng)資金4萬元，轉(zhuǎn)移支付4萬，資金到位率100%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　為蘭州新區(qū)高抗百合品種篩選及高效快繁技術(shù)和多倍體培養(yǎng)研究提供了資金保障，項(xiàng)目在一定時(shí)限內(nèi)完成的技術(shù)研究并取得了初步成效，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?022年度第三批省級(jí)科技計(jì)劃專項(xiàng)資金

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年度第三批省級(jí)科技計(jì)劃專項(xiàng)資金160萬元，轉(zhuǎn)移支付160萬，資金到位率100%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　中小企業(yè)創(chuàng)新基金為中小企業(yè)開展科學(xué)技術(shù)研究提供了資金保障，項(xiàng)目承擔(dān)單位按照目標(biāo)責(zé)任書及時(shí)開展項(xiàng)目研究和成果轉(zhuǎn)化，增強(qiáng)了企業(yè)開展科技創(chuàng)新工作的積極性主動(dòng)性。自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（七）2022年度第二批中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年度第二批中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金500萬元，轉(zhuǎn)移支付250萬，資金到位率50%，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為50%

　　2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金為甘肅省超高溫熔鹽泵閥工程研究中心、基于5G物聯(lián)網(wǎng)的機(jī)器人智能制造技術(shù)研究提供資金保障，項(xiàng)目在一定時(shí)限內(nèi)完成的關(guān)鍵技術(shù)研究并取得了初步成效，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目按照《任務(wù)書》約定，正在加快實(shí)施。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　受財(cái)政資金撥付影響，沒能夠及時(shí)下達(dá)資金，項(xiàng)目單位積極克服，如期開展項(xiàng)目研究。下一步，將加大與財(cái)政部門溝通力度，確保資金及時(shí)下達(dá)。

　　七、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果體現(xiàn)了2022年度資金的使用情況和發(fā)揮的效益。在今后的工作中，我單位將進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用，并將結(jié)果及時(shí)公開通報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，限時(shí)整改。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)表

　　附件2：2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：2022年度轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件4：2022年度轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)表

蘭州新區(qū)科技發(fā)展局  

2022年9月15日