一、單位主要職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我鎮(zhèn)設(shè)立黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、便民服務(wù)中心）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、文化站等部門。我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員84人，其中行政事業(yè)在職干部職工78人，遺屬補(bǔ)助3人,新區(qū)聘用干部職工3人。在職干部職工中，行政17人，事業(yè)干部64人，其中財(cái)政5人，計(jì)生23人，司法8人，農(nóng)業(yè)13人，水利5人,林業(yè)8人，文化2人。

　　三、2022年部門預(yù)算情況

　　（一）收入情況

　　2022年度收入總計(jì)3119.75萬元，其中包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3119.75萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款；政府性基金收入0萬元；事業(yè)收入0元；其他收入0萬元。相比2021年增加115.05萬元。

　　（二）支出情況

　　公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3119.75萬元。其中，基本支出2571.19萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：工資福利728.59萬元、商品和服務(wù)支出464.38萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1378.22萬元;項(xiàng)目支出548.56萬元，主要為辦公樓租金、村級(jí)環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)、道路交通安全管理費(fèi)。

　　（三）預(yù)算收支增減變化情況說明

　　2022年預(yù)算收入比2021年預(yù)算收入3004.7萬元增加115.05萬元，收支增長(zhǎng)的主要原因是績(jī)效工資增加。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)

　　1.具體分類說明

　　2022年度，“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為10.5萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為 10.5萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為10.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元），公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明

　　2022年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算10.5萬元，與2021年相比無增減，原因是中川鎮(zhèn)公務(wù)用車穩(wěn)定，運(yùn)行良好。

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　1.具體分類說明

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)464.38萬元，其中辦公費(fèi)5.46萬元；郵電費(fèi)6.24萬元；差旅費(fèi)7.02萬元；福利費(fèi)11.78萬元；培訓(xùn)費(fèi)3.83萬元；水電費(fèi)4.68萬元；維修(維護(hù))費(fèi)15.11萬元；會(huì)議費(fèi)5萬元；勞務(wù)費(fèi)130.97萬元；取暖費(fèi)21.78萬元；物業(yè)管理費(fèi)35.66萬元；租賃費(fèi)10.04萬元；其他商品和服務(wù)支出192.4萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為464.38萬元，與2020年432.92萬元相比增加31.46萬元。主要原因?yàn)樵黾恿司S修（維護(hù)）費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)。

　　（六）政府采購(gòu)支出情況

　　本年度我單位安排政府采購(gòu)1.23萬元，主要用于采購(gòu)電腦、打印機(jī)等辦公用品。

　　（七）基金預(yù)算情況

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年年初固定資產(chǎn)總額203.33萬元，房屋及構(gòu)筑物凈值124.28萬元，通用設(shè)備凈值36.21萬元，專用設(shè)備1.2萬元，文物及陳列品25.04萬元，辦公家具類凈值16.6萬元。

　　五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況 

　　2022年我單位將認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件1：永登縣中川鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開說明表

　　附件2：永登縣中川鎮(zhèn)人民政府2022年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

永登縣中川鎮(zhèn)人民政府  

2022年3月3日