目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村工作,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實(shí)施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導(dǎo)實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展；會(huì)同自然資源局負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、公共服務(wù)、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村治理。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)推進(jìn)新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進(jìn)種、養(yǎng)、加、儲(chǔ)、運(yùn)、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導(dǎo)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開(kāi)展對(duì)口幫扶、社會(huì)幫扶和行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅(jiān)成果；負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目引進(jìn)、規(guī)劃編制和項(xiàng)目實(shí)施管理工作；配合紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)等部門開(kāi)展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有關(guān)政策實(shí)施辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申報(bào)、安排資金和項(xiàng)目管理、評(píng)估審查及驗(yàn)收；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)農(nóng)田整治項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)、審查、計(jì)劃和預(yù)算下達(dá)、項(xiàng)目管理等。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)工程規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督組織實(shí)施；擬定相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督指導(dǎo)國(guó)土綠化行動(dòng)，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、草原工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見(jiàn)并監(jiān)督組織實(shí)施；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)水務(wù)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)城鄉(xiāng)水利工程的建設(shè)與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)推進(jìn)水務(wù)一體化；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)河湖長(zhǎng)制工作、洪水干旱災(zāi)害防御工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進(jìn)現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)?；B(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；指導(dǎo)畜牧漁產(chǎn)資源保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)動(dòng)植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)疫情的發(fā)布、監(jiān)測(cè)、控制；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　配合協(xié)同有關(guān)部門抓好農(nóng)村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)等工作。

　　完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.機(jī)構(gòu)情況：蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別是辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、畜牧發(fā)展科、林草生態(tài)林業(yè)科、水務(wù)工作科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　2.人員情況：2021年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局實(shí)有44人，其中在編行政人員10人，在編事業(yè)人員21人，長(zhǎng)期聘用人員13人。本年較上年相比在編人員1人退休，長(zhǎng)期聘用人員1人辭職。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（詳見(jiàn)附件2）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)230,164.17萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少49,696.23萬(wàn)元,下降17.76%，主要原因是2021年我局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，2021年底全額支出，所以我單位2021年支出較2020年減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)229,512.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,088.44萬(wàn)元，占5.27%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入217,424.00萬(wàn)元，占94.73%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)230,164.17萬(wàn)元，其中：基本支出1,061.65萬(wàn)元，占0.46%；項(xiàng)目支出229,102.52萬(wàn)元，占99.54%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)230,164.17萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少49,696.24萬(wàn)元，下降17.76%。主要原因是2021年我單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，所以我單位2021年支出減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,740.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少65,794.11萬(wàn)元，下降83.78%。主要原因?yàn)樯夏甓绒r(nóng)林水專項(xiàng)資金減少，主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少719.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因?yàn)樯夏甓纫话愎卜?wù)支出主要為人員經(jīng)費(fèi)，本年度將人員經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整為農(nóng)林水支出行政運(yùn)行。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為32.75萬(wàn)元，支出決算為32.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為32.2萬(wàn)元，支出決算為32.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，支出決算為18.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少72.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為6,619.55萬(wàn)元，支出決算為9,624.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.39%，較上年決算數(shù)減少64547.46萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)專項(xiàng)資金投入支出。

　　6.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為3000萬(wàn)元，支出決算為3000.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1000.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金3000萬(wàn)元。

　　7.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為32.79萬(wàn)元，支出決算為32.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,061.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)992.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少102.35萬(wàn)元，下降9.35%，主要原因是我單位人員減少，績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)降低。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)69.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.45%，主要原因是我局聘用公益性崗位人員，發(fā)放單位補(bǔ)助部分。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.5萬(wàn)元，支出決算為0.51萬(wàn)元，較上年減少6.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.40%,主要原因是嚴(yán)格按照“過(guò)緊日子”文件精神，把控好“三公”經(jīng)費(fèi)支出的支出。完成年初預(yù)算的4.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是我局上年度、本年度均無(wú)因公出國(guó)（境）工作，未產(chǎn)生費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無(wú)法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，因此2021年決算中將我局租賃車輛運(yùn)行費(fèi)列入“其他交通費(fèi)”科目反映。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位未購(gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是我局無(wú)自有車輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.64%，主要原因是接待頻次、人數(shù)減少。完成年初預(yù)算的51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮接待費(fèi)支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛（租賃車輛）；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次53人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.43萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛租賃費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加9.81萬(wàn)元，增加16.45%，受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無(wú)法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，因此2021年決算中將我局租賃車輛運(yùn)行費(fèi)列入“其他交通費(fèi)”科目反映。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本年度、上年度均未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是本年度和上年度均未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)307.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出298.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.94%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無(wú)其他用車。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入 217,424.00萬(wàn)元，本年支出217,424.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00，支出具體情況如下：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)（市政排水管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)）1500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)724萬(wàn)元，污水處理服務(wù)費(fèi)1200萬(wàn)元，蘭州新區(qū)2020年城市供水管網(wǎng)工程資金4500萬(wàn)元，蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目資金41100萬(wàn)元，蘭州新區(qū)第一給水廠三期工程資金35000萬(wàn)元，蘭州新區(qū)緯五十一路、BW13＃路兩條道路配套給水管網(wǎng)工程資金900萬(wàn)元，蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范園區(qū)項(xiàng)目資金84600萬(wàn)元，2021年部分新增專項(xiàng)債券資金47900萬(wàn)元。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)79個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金241352.345萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目79個(gè)，涉及資金241352.345萬(wàn)元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　2021年預(yù)算執(zhí)行情況整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7938.22萬(wàn)元，決算數(shù)為229102.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的2886%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2021年我局謀劃實(shí)施農(nóng)林水項(xiàng)目46項(xiàng)，截至目前已開(kāi)工建設(shè)43項(xiàng)，開(kāi)工已入庫(kù)項(xiàng)目36項(xiàng)，2021年固定資產(chǎn)投資投資完成24億元、完成年度目標(biāo)任務(wù)的80%；全年?duì)幦「黝愘Y金13.58億元，其中，地方政府專項(xiàng)債券完成7.29億元，中長(zhǎng)期低息貸款完成5.6億元，向上爭(zhēng)取資金完成0.27億元，新增向上爭(zhēng)取資金完成0.42億元。啟動(dòng)實(shí)施現(xiàn)代絲路寒旱農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)三年倍增行動(dòng)，持續(xù)加大農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)種植力度，規(guī)?；N植面積達(dá)到16萬(wàn)畝，37萬(wàn)m²的智能玻璃溫室、2200座日光溫室已投入使用，超額完成省上下達(dá)新區(qū)5萬(wàn)畝糧食播種任務(wù)。累計(jì)流轉(zhuǎn)土地18.5萬(wàn)畝，整治撂荒地16.47萬(wàn)畝，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升改造項(xiàng)目已完成9萬(wàn)畝土地整理及主管線敷設(shè)，完成噴灌安裝2.2萬(wàn)畝。段家川、賴家坡、大斜溝、平峴溝4個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園引進(jìn)的新希望、天兆等6個(gè)重點(diǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目均已引種投產(chǎn)，引進(jìn)種豬6萬(wàn)多頭、種羊1萬(wàn)多只、存欄奶牛3300頭，產(chǎn)鮮奶4800噸。生豬存欄18萬(wàn)頭、出欄42萬(wàn)頭，羊存欄5.8萬(wàn)頭，出欄5萬(wàn)頭，家禽存欄17萬(wàn)頭，出欄22萬(wàn)頭。大北農(nóng)、海大飼料等企業(yè)已生產(chǎn)飼料18萬(wàn)噸，完成新希望22萬(wàn)噸飼料廠建設(shè)。

　　主要產(chǎn)出和效果：一是加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，開(kāi)啟鄉(xiāng)村振興新征程。把做好新時(shí)代“三農(nóng)”工作作為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有力抓手，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進(jìn)程，確保全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略一年一個(gè)新進(jìn)展。二是堅(jiān)持科學(xué)治理綜合施策，譜寫生態(tài)文明建設(shè)新篇章。牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”理念，以建設(shè)黃河中上游生態(tài)修復(fù)及水土流失綜合治理示范區(qū)為目標(biāo)，開(kāi)展生態(tài)修復(fù)及水土流失綜合治理。三是補(bǔ)齊水務(wù)工作短板，開(kāi)創(chuàng)水務(wù)水利發(fā)展新局面。著力抓好水利工程建設(shè)、河湖管護(hù)、水資源管理等重點(diǎn)工作，實(shí)施并完成一批供水保障、防洪調(diào)蓄水利工程，進(jìn)一步夯實(shí)了新區(qū)發(fā)展水利基礎(chǔ)。打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新高地，構(gòu)建種養(yǎng)循環(huán)新模式。全面推行林長(zhǎng)制管理，創(chuàng)建生態(tài)修復(fù)新模式。深化水利投融資改革，開(kāi)創(chuàng)水利發(fā)展新局面。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　詳見(jiàn)附件3。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：決算公開(kāi)表

　　附件2：2021年度預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　附件3：2021年度項(xiàng)目自評(píng)表