目錄

　　一、部門概況

　　二、部分部門預(yù)算情況

　　三、部分政府采購情況說明

　　四、部分國有資產(chǎn)占用情況說明

　　五、部分預(yù)算績效情況說明

　　六、部分名詞解釋

蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2021年部門預(yù)算公開說明

　　一、基本情況

　　（一）部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（以下簡稱新區(qū)經(jīng)發(fā)局）是蘭州新區(qū)黨工委、管委會工作部門，為正處級，加掛蘭州新區(qū)統(tǒng)計(jì)局牌子。新區(qū)經(jīng)發(fā)局（統(tǒng)計(jì)局）貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于發(fā)改、工信、統(tǒng)計(jì)、糧食等工作方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對發(fā)改、工信、統(tǒng)計(jì)、糧食等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　(一)擬訂并組織實(shí)施新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。

　　(二)負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問題，提出相關(guān)政策建議，推動新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項(xiàng)改革事業(yè)。

　　(三)負(fù)責(zé)新區(qū)重大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的問題；負(fù)責(zé)新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的申報(bào)、審批、核準(zhǔn)和備案。

　　(四)推進(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)新區(qū)利用外資工作。

　　(五)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

　　(六)研究提出新區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

　　(七)負(fù)責(zé)新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬定社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進(jìn)社會事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

　　(八)組織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實(shí)施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　　(九)負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實(shí)新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。

　　(十)負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長輸石油天然氣管道設(shè)施保護(hù)。

　　(十一)負(fù)責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計(jì)工作。

　　(十二)負(fù)責(zé)落實(shí)國家、省、市價格政策和改革任務(wù)，制定和實(shí)施新區(qū)重要商品和服務(wù)價格政策，提出新區(qū)價格調(diào)控目標(biāo)，管理行政事業(yè)性收費(fèi)，監(jiān)測重點(diǎn)領(lǐng)域價格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價格聽證，管理價格調(diào)節(jié)基金。

　　(十三)負(fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)糧食流通和物資儲備體制改革工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　　(十四)負(fù)責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對國家、省、市下放、下達(dá)、轉(zhuǎn)移和取消項(xiàng)目的跟蹤、檢查、落實(shí)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計(jì)和制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實(shí)施審批項(xiàng)目的網(wǎng)上申報(bào)、審批；負(fù)責(zé)受理中心服務(wù)對象及電話投訴。

　　(十五)負(fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　　(十六)負(fù)責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　(十七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

　　(十八)負(fù)責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃銜接以及與各項(xiàng)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項(xiàng)目核準(zhǔn)及電網(wǎng)建設(shè)重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負(fù)責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的配合工作以及電網(wǎng)保護(hù)管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運(yùn)行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項(xiàng)。

　　(十九)完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　(二十)有關(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)市場監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實(shí)食鹽儲備制度，制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負(fù)責(zé)新區(qū)食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門確定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動用指令按程序組織調(diào)出。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2020年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個，代管機(jī)構(gòu)1個，均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財(cái)政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科（普查調(diào)查科），代管蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。核定工作人員72名。

　　2.人員情況

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）2020年末實(shí)有人數(shù)72人，其中行政人員22人，事業(yè)人員24人，聘用人員26人。正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副局長3名），二級調(diào)研員1名，四級調(diào)研員1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)18名，科員32名，工勤4名。

　　二、部門預(yù)算說明

　　（一）基本支出

　　2021年基本支出預(yù)算1473.89萬元。2020年基本支出預(yù)算1285.14萬元， 2021年基本支出預(yù)算1473.89萬元，較去年增加188.75萬元，增長的主要原因是工作人員增加。基本支出經(jīng)費(fèi)具體情況如下：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)1344.89萬元，其中基本工資170.48萬元；津貼補(bǔ)貼129.80萬元；其他聘用人員基本工資176.35萬元；住房公積金52.52萬元；個人補(bǔ)助678.84萬元；取暖費(fèi)36.47萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)48.05萬元；其他社會保障繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）2.33萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)36.54萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.51萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)129萬元，其中辦公費(fèi)26.32萬元；印刷費(fèi)10萬元；郵電費(fèi)5萬元；差旅費(fèi)20萬元；維修（護(hù)）費(fèi)3.75萬元；公務(wù)用車租賃費(fèi)17.1萬元；培訓(xùn)費(fèi)4.62萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.52萬元；工會經(jīng)費(fèi)5.25萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.5萬元；福利費(fèi)10.94萬元；

　　3.三公經(jīng)費(fèi)26.02萬元。其中2021年度無因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待費(fèi)用1.52萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用24.5萬元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2021年項(xiàng)目支出預(yù)算3960.91萬元，2020年項(xiàng)目支出預(yù)算15290.48萬元，與2020年項(xiàng)目支出預(yù)算相比增加11329.57萬元。減少的主要原因是：利用外資辦公室職能劃承擔(dān)的多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目未列預(yù)算。項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)具體情況如下：

　　蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲備庫運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)用75.15萬元。

　　蘭州新區(qū)供應(yīng)鏈服務(wù)平臺開發(fā)及運(yùn)行費(fèi)用16.5萬元。

　　政務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用21萬元。

　　互聯(lián)網(wǎng)租賃費(fèi)用6.5萬元。

　　政務(wù)系統(tǒng)和政務(wù)專網(wǎng)鏈路使用費(fèi)以及租用機(jī)房設(shè)備維護(hù)費(fèi)用26萬元。

　　EMS郵寄費(fèi)用3萬元。

　　蘭州新區(qū)中川商務(wù)中心智能化政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用422.39萬元。

　　統(tǒng)計(jì)專網(wǎng)租賃費(fèi)用2萬元。

　　第七次全國人口普查費(fèi)用50萬元。

　　兩項(xiàng)收入調(diào)查經(jīng)費(fèi)用22.8萬元。

　　基本單位名錄庫維護(hù)費(fèi)用1.5萬元。

　　經(jīng)濟(jì)協(xié)同管理平臺服務(wù)器遷移費(fèi)用2萬元。

　　2021年重大項(xiàng)目前期費(fèi)用3000萬元。

　　固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能咨詢服務(wù)費(fèi)用60萬元。

　　固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能監(jiān)察35萬元。

　　10M數(shù)字專線0.84萬元。

　　甘肅省工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測可視化生產(chǎn)指揮系統(tǒng)項(xiàng)目1.5萬元。

　　醫(yī)用防護(hù)服檢驗(yàn)檢測費(fèi)用0.63萬元。

　　移民辦工作經(jīng)費(fèi)46.3萬元。

　　多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)167.80萬元。

　　三、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運(yùn)行，新區(qū)經(jīng)發(fā)局2021年度政府采購預(yù)算總額288.30萬元，其中政府采購貨物預(yù)算9.65萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算278.65萬元。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，主要為客商接待用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　五、部門預(yù)算績效評價情況

　　2021年度我單位預(yù)算項(xiàng)目共計(jì)20個，編制預(yù)算績效項(xiàng)目20個，項(xiàng)目預(yù)算全部納入績效管理，并對各個項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。在2021年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2021年預(yù)算執(zhí)行完畢后，將組織各相關(guān)部門對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評價。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《政府采購法》執(zhí)行2021年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本單位及各相關(guān)部門預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　六、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　?。ㄎ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　?。┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ò耍C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：

　　1.部門預(yù)算收支總表

　　2.財(cái)政撥款收支總表

　　3.部門預(yù)算收入總表

　　4.部門預(yù)算支出總表

　　5.一般公共預(yù)算支出情況表

　　6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　　8.政府性基金預(yù)算支出表

　　9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表