為貫徹落實(shí)《預(yù)算法》《政府信息公開條例》，提高部門決算透明度，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，按照新區(qū)財(cái)政局對(duì)決算公開工作的安排，對(duì)我委2019年度部門決算情況進(jìn)行公開。

　　一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　(一)部門職責(zé)

　　中共蘭州新區(qū)紀(jì)律檢查工作委員會(huì)和蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察職責(zé)，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。蘭州新區(qū)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱新區(qū)巡察辦），是蘭州新區(qū)黨工委工作機(jī)構(gòu)，為正處級(jí)，設(shè)在紀(jì)工委。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委暫設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室（信息技術(shù)管理室）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督與宣傳教育室、信訪與紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室。新區(qū)巡察辦設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是巡察辦公室、巡察監(jiān)督室。

　　二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　1、收入決算情況。2019年度收入總計(jì)1033.88萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1033.88萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款；政府性基金收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。2019年度收入同比增加16.18%，主要原因是監(jiān)察體制改革后，人員增加，人員工資正常晉級(jí)增資，致使人員經(jīng)費(fèi)增加；工作職能增加，新增留置工作經(jīng)費(fèi)，致使項(xiàng)目支出增加。

　　2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出848.11萬(wàn)元。其中：基本支出725.04萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：工資福利支出357.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出298.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出56.09萬(wàn)元等，資本性支出13.33萬(wàn)元；項(xiàng)目支出123.08萬(wàn)元，主要是為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出同比增加10.23%，主要原因是監(jiān)察體制改革后，人員增加，導(dǎo)致工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金支出等增加，案件數(shù)量增加，紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)支出增加。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)18.64萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年度一致，占年初預(yù)算的0%；因公出國(guó)（境）0批次，共計(jì)0人次；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出17.50萬(wàn)元；2019年底我單位公務(wù)用車保有量7輛；公務(wù)接待費(fèi)支出1.14萬(wàn)元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.43萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為委機(jī)關(guān)日常工作中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府采購(gòu)支出情況

　　本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額13.33萬(wàn)元，其中：采購(gòu)貨物13.33萬(wàn)元，采購(gòu)工程0.00萬(wàn)元，采購(gòu)服務(wù)0.00萬(wàn)元。我委在貨物、工程、服務(wù)類采購(gòu)中，均按政府采購(gòu)協(xié)議供貨、招標(biāo)等法定程序進(jìn)行。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委無(wú)自有車輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)114.08萬(wàn)元。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我委組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目支出總額的3.13%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2019年蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委認(rèn)真組織，精心準(zhǔn)備，較好完成了計(jì)劃內(nèi)規(guī)定的各項(xiàng)工作，高質(zhì)量地完成了年初設(shè)定的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

　　八、專業(yè)名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指新區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)省上確定的比例為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常任務(wù)而發(fā)生的人員指出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）通過(guò)公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑：指為保障行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：蘭州新區(qū)紀(jì)工委2019年度部門決算公開表

蘭州新區(qū)紀(jì)工委   

2020年9月24日