目錄

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?/p>

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　　（二）收入決算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

蘭州新區(qū)公安局2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責

　　蘭州新區(qū)公安局主要職責：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預(yù)測形勢，制定對策并組織實施；負責轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟案件的偵辦，以及對治安案件的查處工作；組織集中行動，參與處置重大事件、嚴重危害社會的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會治安、戶政、特種行業(yè)、出入境、外國人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護交通秩序，處理交通事故，負責機動車輛和駕駛員管理工作；負責轄區(qū)的禁毒工作，嚴厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動，監(jiān)督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作；負責公安信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信的管理，組織實施對公共信息網(wǎng)絡(luò)和國際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負責刑事拘留、提請逮捕案件的審核報批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動；組織實施消防工作，依法進行消防監(jiān)督檢查；承辦新區(qū)黨工委、管委會和上級機關(guān)交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有指揮中心（辦公室）、政工監(jiān)督科、警務(wù)保障室、監(jiān)察室、禁毒處、法制大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、特警大隊、交通警察大隊、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計23570.76萬元，支出總計23570.76萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加6862.38萬元,增長41.07%，支出增加6862.38萬元、增長41.07%，主要原因是2019年新進人員公用經(jīng)費、人員經(jīng)費增加，增加信息化建設(shè)、超載貨車卸貨轉(zhuǎn)運場建設(shè)等專項經(jīng)費。

　　本部門2019年度收入合計22484.04萬元，其中：財政撥款收入 20967.49萬元，占93.25%；其他收入1516.55萬元，占6.75%。

　　本部門2019年度支出合計21394.98萬元，其中：基本支出8217.25萬元，占38.41%；項目支出13177.73萬元，占61.59%。

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2175.78萬元，較上年增加732.05萬元，主要原因是2019年末項目經(jīng)費支出較慢，結(jié)轉(zhuǎn)資金過大。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計20967.49萬元，較上年決算數(shù)增加8251.56萬元，增長64.89%。主要原因是2019年度專項經(jīng)費等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6653.51萬元，增長46.48%。主要原因是2019年調(diào)入50多名在編人員，工資等人員經(jīng)費增加以及信息化建設(shè)等專項經(jīng)費中期調(diào)整增加項目。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計19751.16萬元，較上年決算數(shù)增加4772.93萬元，增長 31.86%。人員增加，公用經(jīng)費、人員經(jīng)費、專項經(jīng)費等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5437.36萬元，增長37.98%。主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過大，2019年在編人員增加，工資等人員經(jīng)費增加，信息化建設(shè)等專項經(jīng)費增加。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出933.03萬元，占4.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加933.03萬元，主要原因是2018年年終績效工資；公共安全支出18189.16萬元，占92.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加4627.89萬元， 2019年在編人員增加，工資等人員經(jīng)費增加、信息化建設(shè)等專項經(jīng)費支出；社會就業(yè)保障支出154.83萬元，占0.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少84.67萬元；衛(wèi)生健康支出145.50萬元，占0.75%，較年初預(yù)算減少90.57萬元；住房保障支出 328.64萬元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.51萬元，主要原因是在編人員增加。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出8217.25萬元。其中：人員經(jīng)費 6819.95萬元，較上年減少1023.3萬元，主要原因是2019年保險變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費1397.3萬元，較上年減少1,441.52萬元，主要原因是公安局辦公樓2019年預(yù)算房租704萬元未支付、公用經(jīng)費未支出完畢退回財政。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計195.61萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少79.09萬元，主要原因是據(jù)實使用三公經(jīng)費，較上年支出數(shù)增加44.08萬元，主要原因是案件增加、提高路面見警率巡邏增加，油料及車輛損耗增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

　　2019年度本部門公務(wù)接待0次，費用0.00萬元

　　2019年度本部門公務(wù)車購置費0.00萬元。

　　2019年度本部門務(wù)車運行維護費195.61萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少79.09萬元，主要原因是案件增加、提高路面見警率巡邏增加，油料及車輛損耗增加。

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2019 年本部門公務(wù)車保有量為53輛；車均維護費3.69萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

　　2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2726.30萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年減少112.52萬元，減少3.9%。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛53輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車53輛。單價50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）、專用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

　　（三）政府采購支出情況說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額507.746萬元，其中：政府采購貨物支出 361.696萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出146.05萬元。主要用于采購辦公耗材、辦公設(shè)備、執(zhí)法裝備、刑事實驗室等專用設(shè)備、物業(yè)、保安員、網(wǎng)絡(luò)鏈路等。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　2019年我單位認真貫徹中央、省、市及新區(qū)黨工委、管委會有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，為加強公安隊伍執(zhí)法辦案能力建設(shè)、提升公安形象、提高公安工作效率、提高破案率、掃黑除惡專項斗爭、維護蘭州新區(qū)社會治安面穩(wěn)定等提供有力保障。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

蘭州新區(qū)公安局　　　　

2020年9月22日