2019年度

西岔鎮(zhèn)人民政府（本級）部門決算

目錄

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　　（一）收入支出決算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　　（三）支出決算表

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

西岔鎮(zhèn)人民政府（本級）

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　本部門的主要職能是發(fā)行具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計劃生育、民政等工作。

　　主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令決定；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算；為農(nóng)民提供有效的科技、文化、信息、衛(wèi)生、體育、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；開展社會主義與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)節(jié)民事糾紛，維護社會秩序；推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　(二）機構(gòu)設(shè)置

　　本部門設(shè)立黨政辦公室、財政所、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、計生服務(wù)中心、經(jīng)濟發(fā)展促進中心5個部門。本部門財政供養(yǎng)人員75人，其中行政事業(yè)在職干部職工61人，退職人員10人，精簡下放人員2人，遺屬補助2人。在職干部職工中，行政15人，行政工勤1人，事業(yè)干部45人，其中黨政辦（事業(yè)）32人，財政3人，計生1人，農(nóng)業(yè)9人。     

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計1142.93萬元，支出總計1164.78萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加215.86萬元、增長23.28%，支出增加237.71萬元、增長25.64%，主要原因是部分人員調(diào)入調(diào)整至我單位，導(dǎo)致我單位人員增加，人員經(jīng)費增加。

　　本部門2019年度收入合計1142.93萬元，其中：財政撥款收入 1142.93萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計1164.78萬元，其中：基本支出907.78萬元，占77.94%；項目支出257.00萬元，占22.06%；

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.04萬元，較上年減少21.84萬元。

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計1164.78萬元，較上年決算數(shù)增加 215.86萬元，增長 23.28%。主要原因是我單位人員與項目較2018年均有增加。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計1164.78萬元，較上年決算數(shù)增加237.71萬元，增長25.64%。主要原因是我單位人員與項目較2018年均有增加。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出497.06萬元，占 42.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元； 社會保障與就業(yè)支出 82.07萬元，占7.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 71.45萬元，占6.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；農(nóng)林水支出 230.53萬元，占19.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；住房保障支出 38.58萬元，占3.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。交通運輸支出8.14萬元，占0.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出907.78萬元。其中：人員經(jīng)費 673.45萬元，較上年增加136.45萬元，主要原因是我單位人員較上年增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。公用經(jīng)費234.33萬元，較上年增加-7.05萬元，主要用途包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計7.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加-3.32萬元，，主要原因是車輛保養(yǎng)較好，維修費用少,較上年支出數(shù)增加-5.49萬元，主要原因是我鎮(zhèn)較上年征地拆遷任務(wù)減少。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我單位無因公出國（境）工作。

　　公務(wù)車購置費0.00萬元，，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

　　公務(wù)車運行維護費7.18萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加-3.32萬元，主要原因是車輛保養(yǎng)較好，維修費用少,較上年支出數(shù)增加-5.49萬元，主要原因是我鎮(zhèn)較上年征地拆遷任務(wù)減少。

　　公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2019 年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事 接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出234.33萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2017年增加-7.05萬元，增長-2.92%。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額12.21萬元，其中：政府采購貨物支出12.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購電腦、打印機、復(fù)印機、碎紙機等。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明。本部門2018年為開展預(yù)算績效管理工作。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模?nbsp;其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

　　附件：西岔鎮(zhèn)人民政府（本級）2019年度部門決算公開報表