目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院（文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）始建于1965年，2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區(qū)管轄。2018年6月從西岔鎮(zhèn)西岔村搬遷到現(xiàn)址文曲湖衛(wèi)生服務(wù)中心。單位建筑面積1800平方米，是蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)，主要承擔(dān)為轄區(qū)內(nèi)常住居民和周邊院校學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、便捷、廉價的基本醫(yī)療服務(wù)和兒童計劃免疫、孕產(chǎn)婦保健、新生兒體檢、傳染病報告，居民健康體檢，特殊人群的健康管理和家庭醫(yī)生簽約等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置病床20張,現(xiàn)有職工75人，其中，本科學(xué)歷60人，?？茖W(xué)歷15人；副高級職稱3人，中級職稱8人，初級職稱58人、員級5人、管理1人。設(shè)有內(nèi)兒、外、婦產(chǎn)、中醫(yī)、口腔、醫(yī)技，藥房、公共衛(wèi)生、防疫等14個科室。作為一級醫(yī)療機構(gòu)，堅持“以防為主、中西醫(yī)并重”的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針，應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合的診療方法，開展常見病、多發(fā)病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫(yī)療救治和康復(fù)保健工作。

　　現(xiàn)配備有DR、彩超、心電圖機、全自動生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、血沉儀、電解質(zhì)分析儀，糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測儀、新生兒聽力篩查儀，黃疸檢測儀等檢查化驗設(shè)備，能完成常規(guī)的化驗檢查項目，配備有急救車、除顫儀、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機等急救設(shè)備，能開展基本的急救服務(wù)。配備有熏蒸機、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫(yī)治療理療設(shè)備，可利用中醫(yī)藥和中醫(yī)適宜技術(shù)的“簡、便、驗、廉”診療特點，開展中醫(yī)康復(fù)治療服務(wù)。另外，還配備有口腔綜合治療儀開展口腔疾病的診治工作。

第二部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　備注：本部門2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計1,011.99萬元。收支較上年決算數(shù)增加305.49萬元、增長43.24%，主要原因是因為隨著單位業(yè)務(wù)的開展收入逐步增加且單位人員較上年有所增加故導(dǎo)致人員成本較上年有所增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2019年度收入合計1,001.57萬元，較上年決算數(shù)增加334.87萬元，增長50.23%，主要原因是2019年衛(wèi)計系統(tǒng)人員調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費較上年有所增加且2019年隨著單位發(fā)展單位業(yè)務(wù)量逐步增大。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入780.63萬元，占77.94%；上級補助收入146.41萬元，占14.62%；事業(yè)收入73.68萬元，占7.36%；其他收入0.84萬元，占0.08%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.43萬元。

　　三、支出決算情況說明

　　2019年度支出合計975.04萬元，較上年決算數(shù)增加278.97萬元，增長40.08%，主要原因是2019年衛(wèi)計系統(tǒng)人員調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費較上年有所增加且2019年隨著單位發(fā)展單位業(yè)務(wù)量逐步增大。其中：基本支出883.38萬元，占90.60%；項目支出91.66萬元，占9.40%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計780.63萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加209.75萬元，增長36.74%。主要原因是2019因部分功能科目的變化，將上級部門撥入的公共衛(wèi)生經(jīng)費調(diào)整至本科目。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出780.63萬元，較上年決算數(shù)增加209.75萬元，增長36.74%。主要原因是。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出89.91萬元，占11.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加89.91萬元，增長0.00%，主要原因是2019年度部分功能科目的調(diào)整將財政撥入的一般公共衛(wèi)生經(jīng)費調(diào)整至本科目。

　　2.社會保障與就業(yè)支出20.69萬元，占2.65%，較年初預(yù)算數(shù)減少47.39萬元，下降69.61%，主要原因是2019年度有部分人員調(diào)出及退休導(dǎo)致社會保障與就業(yè)支出較預(yù)算數(shù)有所下降。

　　3.衛(wèi)生健康支出635.65萬元，占81.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少57.99萬元，下降8.36%，主要原因是部分公用經(jīng)費使用的下降。

　　4.住房保障支出34.38萬元，占4.40%，較年初預(yù)算數(shù)無增減變化。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出780.63萬元。其中：人員經(jīng)費739.05萬元，較上年決算數(shù)增加210.86萬元，增長39.92%，主要原因是2019年衛(wèi)計系統(tǒng)人員調(diào)整導(dǎo)致人員有所增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等人員相關(guān)支出。公用經(jīng)費41.58萬元，較上年決算數(shù)減少1.11萬元，下降2.60%，主要原因是公用經(jīng)費較上年有所下降公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、福利費、工會經(jīng)費、單位取暖費公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2019年度“三公”經(jīng)費支出共計3.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減變化。較上年支出數(shù)增加1.50萬元，增長75.00%，主要原因是隨著單位業(yè)務(wù)的逐步增加公務(wù)用車經(jīng)費較上年有所增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費3.50萬元，主要用于單位公務(wù)的保險、加油費等運行維護(hù)費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變化，較上年支出數(shù)增加1.50萬元，增長75.00%，主要原因是隨著單位業(yè)務(wù)的逐步增加公務(wù)用車經(jīng)費較上年有所增加。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位屬事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2019年本單位未發(fā)生政府采購業(yè)務(wù)。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于醫(yī)院急救用車。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　本單位未開展預(yù)算績效管理。

第四部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模?nbsp;其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　?。ㄊC關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：2019年度部門決算公開附表